Organizacja Grupa producencka gramine osiągnęła 29 301 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 298 384 zł. Pozostałe przychody to 2774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 476 905 zł.
Zysk netto wyniósł 821 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 568 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 301 158 zł w 2022 roku.
• 16 676 067 zł w 2021 roku.
• 12 052 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 479 zł w 2022 roku.
• 497 492 zł w 2021 roku.
• -9008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producencka gramine wynosi 23 948 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 128 056 zł a 73 252 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 203 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 948 077 zł w 2022 roku.
• 13 619 292 zł w 2021 roku.
• 8 173 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producencka gramine wyniosła 6 157 932 zł.
a
ktywa trwałe to 3 785 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 372 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 157 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 504 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 653 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 157 932 zł w 2022 roku.
• 4 369 773 zł w 2021 roku.
• 3 834 657 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producencka gramine wyniosły 4 653 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 157 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 653 858 zł w 2022 roku
• 3 687 178 zł w 2021 roku
• 3 649 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producencka gramine wykazała przychody na poziomie 29 301 158 zł.
Organizacja zarobiła 1 025 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 484 zł w 2022 roku
• 105 909 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producencka gramine wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.