Sprzedaż materiału siewnego (kukurydza, rzepak, zboża).
Oferta nawozów mineralnych i dolistnych.
Skup i sprzedaż płodów rolnych.
Wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej.
Szybki i profesjonalny kontakt z klientami.
Elikor to firma, która specjalizuje się w sprzedaży materiału siewnego oraz nawozów, a także w skupie i sprzedaży płodów rolnych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, Elikor stał się znaczącym graczem w branży rolniczej, oferując produkty wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. Główne pole działalności to obrót materiałem siewnym, w szczególności kukurydzy, rzepaku oraz zbóż, zarówno ozimych, jak i jarych. Dzięki współpracy z renomowaną firmą KWS, Elikor zapewnia swoim klientom dostęp do najlepszych nasion na rynku, co przyczyniło się do zadowolenia wielu rolników. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje nawozy mineralne oraz dolistne, które wspierają rozwój upraw. Elikor wyróżnia się również profesjonalnym kontaktem z klientami oraz rzetelną obsługą, co sprawia, że wielu z nich wraca po kolejne transakcje. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe produkty w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz swoich klientów, co czyni ją elastycznym partnerem w branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elikor osiągnęła 16 429 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 394 100 zł. Pozostałe przychody to 34 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 422 497 zł.
Strata netto wyniosła 28 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 530 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 429 072 zł w 2024 roku.
• 23 813 858 zł w 2023 roku.
• 25 136 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 398 zł w 2024 roku.
• 385 208 zł w 2023 roku.
• 1 762 678 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elikor wynosi -63 tys. zł.
EBITDA Elikor wynosi 129 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -63 342 zł w
2024 roku.
• 440 673 zł w
2023 roku.
• 1 902 260 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 965 zł w
2024 roku.
• 624 215 zł w
2023 roku.
• 2 044 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elikor wynosi 15 295 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 072 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 295 055 zł w 2024 roku.
• 21 808 309 zł w 2023 roku.
• 28 361 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elikor wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 256 862
zł.
Koszty operacyjne Elikor wyniosły 16 457 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 256 862 zł w 2024 roku
• 1 372 306 zł w 2023 roku
• 1 277 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elikor wyniosła 6 596 395 zł.
a
ktywa trwałe to 2 904 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 691 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 596 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 789 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 596 395 zł w 2024 roku.
• 6 795 522 zł w 2023 roku.
• 7 260 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elikor wyniosły 806 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 596 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 609 zł w 2024 roku
• 940 090 zł w 2023 roku
• 1 190 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elikor wykazała przychody na poziomie 16 429 072 zł.
Organizacja zarobiła -28 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 255 zł w 2023 roku
• 133 939 zł w 2022 roku
Organizacja Elikor wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.