SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA: - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW: - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
Autoryzowany dystrybutor produktów dla bydła mlecznego i opasowego
Oferuje mieszanki paszowe, dodatki paszowe i preparaty dla cieląt
Dostarcza środki do mycia i pielęgnacji wymion
Wysokiej jakości nasiona traw i kukurydzy oraz nawozy dolistne
Fachowe doradztwo w zakresie żywienia bydła
Agrowis to autoryzowany dystrybutor produktów i usług dedykowanych hodowcom bydła mlecznego i opasowego. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości pasz, dodatków oraz środków higieny, co czyni go kluczowym partnerem dla rolników, którzy dbają o zdrowie i wydajność swoich zwierząt. Oferta obejmuje m.in. mieszanki paszowe, preparaty do pielęgnacji wymion oraz środki dezynfekcyjne dla urządzeń udojowych. Agrowis stawia na jakość, co potwierdzają posiadane certyfikaty, takie jak Certyfikat Polskiej Izby Mleka oraz certyfikat GMP+. Oprócz produktów, firma oferuje także fachowe doradztwo w zakresie żywienia bydła, co pozwala na optymalizację wyników produkcyjnych. W asortymencie znajdują się również nasiona traw, kukurydzy oraz nawozy, które wspierają zdrowy rozwój roślin i przyczyniają się do wysokich plonów. Agrowis jest więc nie tylko dostawcą, ale i partnerem, który wspiera hodowców na każdym etapie ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrowis osiągnęła 12 613 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 611 388 zł. Pozostałe przychody to 2235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 257 600 zł.
Zysk netto wyniósł 353 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -314 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 613 623 zł w 2024 roku.
• 12 707 789 zł w 2023 roku.
• 15 047 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 787 zł w 2024 roku.
• 537 575 zł w 2023 roku.
• 1 172 131 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrowis wynosi 366 tys. zł.
EBITDA Agrowis wynosi 395 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 365 938 zł w
2024 roku.
• 541 090 zł w
2023 roku.
• 1 198 318 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 242 zł w
2024 roku.
• 572 505 zł w
2023 roku.
• 1 229 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrowis wynosi 13 573 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 537 873 zł a 31 534 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 573 055 zł w 2024 roku.
• 14 105 644 zł w 2023 roku.
• 17 912 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrowis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrowis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 648
zł.
Koszty operacyjne Agrowis wyniosły 12 245 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 648 zł w 2024 roku
• 685 890 zł w 2023 roku
• 590 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrowis wyniosła 6 059 529 zł.
a
ktywa trwałe to 58 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 000 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 059 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 998 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 059 529 zł w 2024 roku.
• 5 807 866 zł w 2023 roku.
• 5 292 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrowis wyniosły 1 061 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 059 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 061 097 zł w 2024 roku
• 1 163 222 zł w 2023 roku
• 1 035 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrowis wykazała przychody na poziomie 12 613 623 zł.
Organizacja zarobiła 360 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6484 zł w 2024 roku
• 6996 zł w 2023 roku
• 8983 zł w 2022 roku
Organizacja Agrowis wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Z****** K********
posiada 84 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Z****** K********
posiada 21 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 21.10.2015 jest
Z****** K********
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2014 do 21.10.2015
był Zaremba Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.08.2011 do 07.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Lely Ca B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.