Organizacja Kenovitamin osiągnęła 32 897 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 862 489 zł. Pozostałe przychody to 35 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 780 038 zł.
Zysk netto wyniósł 1 082 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 564 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 897 714 zł w 2022 roku.
• 32 519 034 zł w 2021 roku.
• 25 476 979 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 082 451 zł w 2022 roku.
• 1 863 952 zł w 2021 roku.
• 243 103 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenovitamin wynosi 29 139 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 877 445 zł a 82 244 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 120 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 139 056 zł w 2022 roku.
• 31 613 269 zł w 2021 roku.
• 18 957 842 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenovitamin wyniosła 5 146 607 zł.
a
ktywa trwałe to 739 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 406 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 146 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 836 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 146 607 zł w 2022 roku.
• 5 467 642 zł w 2021 roku.
• 3 930 215 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenovitamin wyniosły 1 310 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 146 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -382 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 310 014 zł w 2022 roku
• 2 163 500 zł w 2021 roku
• 2 595 846 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenovitamin wykazała przychody na poziomie 32 897 714 zł.
Organizacja zarobiła 1 415 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 333 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 082 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 333 165 zł w 2022 roku
• 271 299 zł w 2021 roku
• 81 808 zł w 2020 roku
Organizacja Kenovitamin wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jewuła Paweł
posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Turyk Mirosław
posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Turyk Mirosław (50% udziałów)
• Jewuła Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2012 do 19.07.2013:
• Turyk Mirosław (50% udziałów)
• Jewuła Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2010 do 30.08.2012:
• Turyk Mirosław (50% udziałów)
• Jewuła Paweł (50% udziałów)