Organizacja Adv genetics osiągnęła 9 221 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 147 577 zł. Pozostałe przychody to 73 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 016 085 zł.
Zysk netto wyniósł 131 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 410 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 221 251 zł w 2022 roku.
• 7 539 982 zł w 2021 roku.
• 4 924 048 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 492 zł w 2022 roku.
• 436 036 zł w 2021 roku.
• 185 614 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adv genetics wynosi 7 349 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 630 zł a 23 053 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 130 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 349 097 zł w 2022 roku.
• 7 532 996 zł w 2021 roku.
• 4 460 323 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adv genetics wyniosła 3 275 785 zł.
a
ktywa trwałe to 1 758 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 517 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 275 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 900 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 374 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 275 785 zł w 2022 roku.
• 4 031 104 zł w 2021 roku.
• 871 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adv genetics wyniosły 2 374 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 275 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 374 945 zł w 2022 roku
• 3 014 843 zł w 2021 roku
• 290 975 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adv genetics wykazała przychody na poziomie 9 221 251 zł.
Organizacja zarobiła 148 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 064 zł w 2022 roku
• 41 925 zł w 2021 roku
• 19 956 zł w 2020 roku
Organizacja Adv genetics wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dereń Marcin
posiada 88 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Dereń Dariusz
posiada 56 udziałów, które stanowią 28% firmy.