Organizacja Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik osiągnęła 388 602 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 837 841 zł. Pozostałe przychody to 4 765 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 700 999 zł.
Zysk netto wyniósł 1 136 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 220 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 388 602 978 zł w 2022 roku. • 255 390 875 zł w 2021 roku. • 191 480 214 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 136 842 zł w 2022 roku. • 2 382 291 zł w 2021 roku. • 1 829 642 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 271 773 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 157 718 zł a 971 507 446 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 557 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 271 773 739 zł w 2022 roku. • 193 671 352 zł w 2021 roku. • 158 923 145 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 1,88 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 360 373 zł w
2022 roku. • 4 323 302 zł w
2021 roku. • 3 969 025 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 882 838 zł w
2022 roku. • 5 828 452 zł w
2021 roku. • 5 076 913 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2022 roku. • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,43% w 2022 roku. • 2,53% w 2021 roku. • 2,58% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2022 roku. • 0,19% w 2021 roku. • 0,18% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wynosi 3,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
137 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,32 mln zł w 2022 roku. • 2,38 mln zł w 2021 roku. • 2,7 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15,35 mln zł w 2022 roku. • 10,21 mln zł w 2021 roku. • 7,65 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 164 861
zł.
Koszty operacyjne Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wyniosły
383 477 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 164 861 zł w 2022 roku • 4 899 255 zł w 2021 roku • 4 338 638 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2022 roku •
2% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wyniosła 69 921 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 841 032 zł.
a
ktywa trwałe to 38 080 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 921 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 044 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 876 957 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -945 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 69 921 789 zł w 2022 roku. • 74 253 249 zł w 2021 roku. • 80 749 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wyniosły 59 044 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 921 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -804 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 044 831 zł w 2022 roku • 55 744 440 zł w 2021 roku • 48 814 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2022 roku • 75% w 2021 roku • 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wykazała przychody na poziomie 388 602 978 zł.
Organizacja zarobiła 1 136 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spółka Jawna T & J Tyrakowski Jachnik wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 71 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 11 dni05-05-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki