Personalizowana pomoc każdego klienta z dedykowanym opiekunem.
Działalność charytatywna, w tym wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.
E100 Power Max to nowoczesna firma oferująca bogaty zestaw usług dla przewoźników i innych klientów biznesowych. Specjalizuje się w dostarczaniu kart paliwowych, które przynoszą znaczne oszczędności na paliwie, umożliwiając użytkownikom benefity sięgające nawet 41% rabatów. Dzięki rozbudowanej sieci ponad 18 000 stacji akceptacji w różnych krajach, klienci mogą cieszyć się wyjątkową dostępnością usług. E100 oferuje nie tylko karty paliwowe, ale również kompleksowe pakiety usług dodatkowych, takich jak faktoring, zwroty podatku VAT z UE oraz opłaty drogowe. Każdy klient może liczyć na spersonalizowaną pomoc oraz dedykowanego opiekuna, co zwiększa komfort korzystania z usług. Ponadto, E100 angażuje się społecznie, wspierając uchodźców z Ukrainy oraz realizując różne projekty charytatywne. Historia E100 sięga niemal 20 lat, kiedy to zaczęła rozwijać swoje usługi w branży paliwowej, a dzisiaj jest uznawanym partnerem dla wielu przedsiębiorstw rynkowych, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E100 Power MAX osiągnęła 1 001 322 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 000 588 825 zł. Pozostałe przychody to 733 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 850 764 zł.
Zysk netto wyniósł 6 738 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 046 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 001 322 502 zł w 2024 roku.
• 637 181 202 zł w 2023 roku.
• 702 915 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 962 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 738 061 zł w 2024 roku.
• -1 087 807 zł w 2023 roku.
• 2 567 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E100 Power MAX wynosi 8,08 mln zł.
EBITDA E100 Power MAX wynosi 9,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 Power MAX wynosi 722 405 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 905 351 zł a 2 503 306 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 200 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 405 928 zł w 2024 roku.
• 447 697 250 zł w 2023 roku.
• 485 457 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E100 Power MAX wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E100 Power MAX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 643 409
zł.
Koszty operacyjne E100 Power MAX wyniosły 992 507 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 643 409 zł w 2024 roku
• 1 199 612 zł w 2023 roku
• 790 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 Power MAX wyniosła 79 297 558 zł.
a
ktywa trwałe to 22 010 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 287 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 297 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 207 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 090 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 328 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 297 558 zł w 2024 roku.
• 81 737 300 zł w 2023 roku.
• 71 365 461 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 Power MAX wyniosły 42 090 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 297 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 012 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 090 423 zł w 2024 roku
• 51 190 924 zł w 2023 roku
• 62 597 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 Power MAX wykazała przychody na poziomie 1 001 322 502 zł.
Organizacja zarobiła 7 147 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 738 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 393 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 269 975 zł w 2022 roku