Organizacja Międzynarodowy transport drogowy i spedycja "olma" elżbieta mastalerz marek mastalerz osiągnęła 256 288 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 260 770 zł. Pozostałe przychody to 2 027 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 887 049 zł.
Zysk netto wyniósł 11 373 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 903 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 288 006 zł w 2022 roku.
• 245 519 066 zł w 2021 roku.
• 173 995 189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 964 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 373 721 zł w 2022 roku.
• 37 696 529 zł w 2021 roku.
• 29 277 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Międzynarodowy transport drogowy i spedycja "olma" elżbieta mastalerz marek mastalerz wynosi 273 155 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 801 808 zł a 640 720 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 133 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 273 155 365 zł w 2022 roku.
• 374 587 010 zł w 2021 roku.
• 281 454 987 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Międzynarodowy transport drogowy i spedycja "olma" elżbieta mastalerz marek mastalerz wyniosła 90 306 398 zł.
a
ktywa trwałe to 66 444 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 861 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 306 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 735 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 570 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 340 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 306 398 zł w 2022 roku.
• 95 190 792 zł w 2021 roku.
• 81 156 314 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Międzynarodowy transport drogowy i spedycja "olma" elżbieta mastalerz marek mastalerz wyniosły 14 570 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 306 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 111 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 570 653 zł w 2022 roku
• 15 028 769 zł w 2021 roku
• 16 690 820 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Międzynarodowy transport drogowy i spedycja "olma" elżbieta mastalerz marek mastalerz wykazała przychody na poziomie 256 288 006 zł.
Organizacja zarobiła 11 373 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 373 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Międzynarodowy transport drogowy i spedycja "olma" elżbieta mastalerz marek mastalerz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA "OLMA" ELŻBIETA MASTALERZ MAREK MASTALERZ