ENERPOL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000943174

Podsumowanie

aktywa

112,3 mln

przychód

433,8 mln

zysk

17,1 mln

wartość firmy

401,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. RYMARSKA, 10

Kod pocztowy

70-702

Rejestracja

2022-01-03

Rozpoczęcie działalności

2010-07-22

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enerpol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Hurtowa sprzedaż paliw płynnych: olej napędowy, grzewczy, benzyna.
Transport paliw ADR za pomocą autocystern.
Wynajem bezpłatnych zbiorników do magazynowania paliw.
Stacja paliw w Szczecinie z 24h monitoringiem i tankowaniem bezobsługowym.
Wysoka jakość usług oraz zgodność z normami prawnymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerpol Group osiągnęła 433 807 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 433 553 127 zł. Pozostałe przychody to 254 506 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 480 275 zł.

Zysk netto wyniósł 17 072 852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 592 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 807 634 zł w 2024 roku.
• 392 098 724 zł w 2023 roku.
• 426 349 636 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 512 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 072 852 zł w 2024 roku.
• 7 535 596 zł w 2023 roku.
• 10 840 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30029538.49

536503.18

233773018.99

4855035.33

49828090.34

471550.84

426349636.27

10840727.08

392098724.44

7535596.05

433807633.71

17072852.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerpol Group wynosi 19,26 mln zł.

EBITDA Enerpol Group wynosi 21,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 180 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 258 990 zł w 2024 roku.
• 8 739 433 zł w 2023 roku.
• 12 183 838 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6 811 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 280 115 zł w 2024 roku.
• 8 739 433 zł w 2023 roku.
• 13 039 108 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

716502.3

847082.31

4961050.11

5628979.59

744594.22

896182.85

12183838.39

13039107.73

8739433.46

19258989.98

21280114.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerpol Group wynosi 401 488 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 991 860 zł a 1 084 519 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 351 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 401 488 358 zł w 2024 roku.
• 321 127 800 zł w 2023 roku.
• 351 530 535 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3268324.09

25434029.13

75073846.22

3621987.22

178890807.86

584432547.48

3621987.22

38726917.47

124570225.85

23934535.87

351530535.04

1065874090.67

29586266.66

321127800.49

980246811.1

43991860.04

401488358.37

1084519084.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerpol Group wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,25% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpol Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enerpol Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enerpol Group wynosi 9,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,89 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,89 mln zł a 17,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3,09 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,26 mln zł w 2024 roku.
• 6,6 mln zł w 2023 roku.
• 6,82 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,34 mln zł w 2024 roku.
• 15,68 mln zł w 2023 roku.
• 17,05 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1201181.54

0

2214485.66

9345877.93

0

1993123.61

697537.13

6819381.13

17049996.5

1310915.02

6596352.5

15683948.98

2888848.5

9262580.98

17342125.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 542 796 zł.

Koszty operacyjne Enerpol Group wyniosły 414 294 137 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 761 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 542 796 zł w 2024 roku
• 1 932 722 zł w 2023 roku
• 1 519 582 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

258416.8

1394840.3

295085.66

1519581.56

1932721.73

2542795.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerpol Group wyniosła 112 288 206 zł.

a

ktywa trwałe to 38 128 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 159 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 288 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 655 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 632 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 393 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 288 206 zł w 2024 roku.
• 426 144 679 zł w 2023 roku.
• 80 641 974 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63107901.64

68639866.62

80641974.21

426144678.78

112288205.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.12

0.02

0.07

1.01

0.02

0.01

0.1

0.01

0.13

0.34

0.03

0.02

0.19

0.02

0.15

0.29

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerpol Group wyniosły 53 632 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 288 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 705 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 632 392 zł w 2024 roku
• 386 696 323 zł w 2023 roku
• 48 729 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63107901.64

58750136.19

0.93

68639866.62

63810550.33

0.93

68639866.62

63810550.33

0.93

80641974.21

48729259.71

0.6

426144678.78

386696323.23

0.91

112288205.68

53632392.3

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerpol Group wykazała przychody na poziomie 433 807 634 zł.

Organizacja zarobiła 17 148 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 054 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 072 852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 597 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 054 zł w 2024 roku
• 83 756 zł w 2023 roku
• 32 183 zł w 2022 roku

Wartość

125846

0

119726

32183

83756

76054

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Enerpol Group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74329

0.74854

0.95871

0.75725

0.451

0.41574

0.41572

0.46426

0.82154

0.94563

0.94606

0.96146

0.75725

0.451

0.41574

0.58428

0.9398

0

0.94997

0.9519

0.95605

0.53453

0.55996

0.5198

0.69481

0.66642

0.67596

0.70318

0.77674

0.94523

0.77778

0.3305

0.26337

0.40222

0.43708

0.76714

0.97101

0.95971

0.9931

0.76123

0.58278

0.53731

0.53709

0.68421

0.80308

0.98541

0.96306

0.96434

0.48276

0.73949

0.7074

0.84795

0.79181

0.78415

Powiązania

ENERPOL GROUP - powstanie organizacji

Ż KAMILA - wspólnik, prokurent

Ż BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Ż MIROSŁAW - prokurent

Ż BOGUSŁAWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.01.2022

Enerpol Group

Organizacja

wspólnik

03.01.2022

12.06.2025

Ż Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

03.01.2022

Ż Kamila

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

03.01.2022

12.06.2025

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

12.06.2025

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

12.06.2025

Ż Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

12.06.2025

Ż Mirosław

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

12.06.2025

Ż Kamila

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

03.01.2022

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Żabkiewicz Bartłomiej posiada 667 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Żabkiewicz Kamila posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2025 jest Żabkiewicz Bartłomiej kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2022 do 12.06.2025 był Żabkiewicz Bartłomiej kontrolując 33% udziałów.

Reprezentacja

Żabkiewicz Kamila

wspólnikprokurent
Żabkiewicz Bartłomiej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Żabkiewicz Mirosław

prokurent
Żabkiewicz Bogusława

prokurent

Podobne organizacje do ENERPOL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000693423
2	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
3	ARGE PALIWA SP. Z O.O.	0000271750
4	TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.	0000227855
5	P2 TRADING SP. Z O.O.	0000736184
6	VEOLIA TERM S.A.	0000071545
7	W&J WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000149717
8	TATENEN SP. Z O.O.	0000775060
9	KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000468214
10	WITOSPOL SP. Z O.O.	0000745755
11	IMSO SP. Z O.O.	0000051509
12	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
13	BARTEX SP. Z O.O.	0000015076
14	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
15	TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SP. J.	0000107359
16	ONICO S.A.	0000371128
17	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
18	CMC OIL SP. Z O.O.	0000938333
19	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
20	CARBO - Z. KRUPSKI, M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000075285
21	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
22	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
23	FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000935484
24	TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.	0000566732
25	PH CONKRET SP. Z O.O.	0000372722
26	POLCARBOTRANS SP. Z O.O.	0000651947
27	SP. J. T & J TYRAKOWSKI JACHNIK	0000008000
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868
29	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327
30	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206

ENERPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000943174 NIP 9552293364 REGON 320871649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERPOL GROUP

ENERPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000943174 NIP
9552293364 REGON
320871649