Produkcja tradycyjnych kiszonek i soków warzywnych
Offerują ekologiczne przetwory certyfikowane
Zastosowanie lokalnych surowców i tradycyjnych metod kiszenia
Dostępność produktów zarówno w detalicznej, jak i hurtowej sprzedaży
ARTMAN to renomowany producent tradycyjnych i ekologicznych kiszonek oraz przetworów warzywnych, który działa na rynku od 1993 roku. To rodzinne przedsiębiorstwo, które od lat koncentruje się na przetwórstwie warzyw, w tym kiszonych ogórków, kapusty kiszonej oraz zdrowych soków warzywnych. Firma przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich produktów, co potwierdzają lokalne źródła surowców oraz staranny proces kiszenia. ARTMAN oferuje szeroki asortyment, w tym żurki, barszcze oraz ekologiczne przetwory, które spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej i posiadają odpowiednie certyfikaty ekologiczne. Dzięki braku obróbki termicznej, produkty zachowują swoje właściwości zdrowotne, co sprawia, że są cenione przez konsumentów dbających o zdrową dietę. ARTMAN kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i hurtowników, co pozwala na współpracę z różnymi sieciami handlowymi. Zaangażowanie w jakość i tradycyjne metody produkcji wyróżniają ARTMAN na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artman osiągnęła 70 817 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 829 090 zł. Pozostałe przychody to 988 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 807 585 zł.
Zysk netto wyniósł 14 021 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 879 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 817 150 zł w 2024 roku.
• 39 918 854 zł w 2023 roku.
• 29 058 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 370 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 021 505 zł w 2024 roku.
• 8 565 421 zł w 2023 roku.
• 5 280 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artman wynosi 13,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 902 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 042 442 zł w
2024 roku.
• 8 222 691 zł w
2023 roku.
• 5 237 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artman wynosi 138 740 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 443 395 zł a 196 301 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 876 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 740 847 zł w 2024 roku.
• 85 766 431 zł w 2023 roku.
• 58 987 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artman wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artman wyniosły 56 786 648
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artman wyniosła 54 405 266 zł.
a
ktywa trwałe to 8 979 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 425 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 405 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 257 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 147 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 389 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 405 266 zł w 2024 roku.
• 41 815 167 zł w 2023 roku.
• 35 626 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artman wyniosły 7 147 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 405 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 909 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 147 405 zł w 2024 roku
• 8 625 596 zł w 2023 roku
• 10 966 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artman wykazała przychody na poziomie 70 817 150 zł.
Organizacja zarobiła 14 029 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 021 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8346 zł w 2024 roku
• 7149 zł w 2023 roku
• 10 078 zł w 2022 roku
Organizacja Artman wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosiniak Patryk
posiada 4809 udziałów,
które stanowią 52.5% firmy.
Kosiniak Artur
posiada 4351 udziałów,
które stanowią 47.5% firmy.