Organizacja Rajapack osiągnęła 88 519 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 519 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 530 945 zł.
Zysk netto wyniósł 2 988 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 116 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 519 486 zł w 2022 roku.
• 77 444 374 zł w 2021 roku.
• 54 360 194 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 461 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 988 542 zł w 2022 roku.
• 4 486 566 zł w 2021 roku.
• 244 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajapack wynosi 78 441 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 473 997 zł a 221 298 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 633 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 441 155 zł w 2022 roku.
• 74 384 710 zł w 2021 roku.
• 38 663 341 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajapack wyniosła 36 834 269 zł.
a
ktywa trwałe to 5 002 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 831 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 834 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 965 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 868 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 381 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 834 269 zł w 2022 roku.
• 31 810 464 zł w 2021 roku.
• 23 346 379 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajapack wyniosły 26 868 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 834 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 547 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 868 940 zł w 2022 roku
• 25 398 647 zł w 2021 roku
• 21 421 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajapack wykazała przychody na poziomie 88 519 486 zł.
Organizacja zarobiła 3 738 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 750 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 988 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 750 249 zł w 2022 roku
• 1 120 489 zł w 2021 roku
• 405 923 zł w 2020 roku
Organizacja Rajapack wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raja Sas
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Raja Sas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2016 do 30.01.2024
była Raja Sa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2012 do 15.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Rajapack As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.