SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Puccini EVO osiągnęła 79 983 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 068 336 zł. Pozostałe przychody to 8 915 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 739 087 zł.
Zysk netto wyniósł 9 329 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 995 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 983 909 zł w 2024 roku.
• 77 870 133 zł w 2023 roku.
• 45 334 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 332 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 329 249 zł w 2024 roku.
• 8 199 453 zł w 2023 roku.
• 5 654 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Puccini EVO wynosi 12,01 mln zł.
EBITDA Puccini EVO wynosi 12,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Puccini EVO wynosi 134 197 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 557 618 zł a 232 307 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 549 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 197 221 zł w 2024 roku.
• 112 646 913 zł w 2023 roku.
• 76 503 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puccini EVO wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Puccini EVO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 739 137
zł.
Koszty operacyjne Puccini EVO wyniosły 59 060 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 184 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 739 137 zł w 2024 roku
• 3 362 837 zł w 2023 roku
• 2 642 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Puccini EVO wyniosła 92 805 752 zł.
a
ktywa trwałe to 38 030 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 775 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 805 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 076 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 728 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 201 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 805 752 zł w 2024 roku.
• 51 597 404 zł w 2023 roku.
• 41 078 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Puccini EVO wyniosły 34 728 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 805 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 682 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 728 929 zł w 2024 roku
• 14 349 830 zł w 2023 roku
• 9 530 179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Puccini EVO wykazała przychody na poziomie 79 983 909 zł.
Organizacja zarobiła 11 646 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 317 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 329 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 579 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 317 219 zł w 2024 roku
• 1 887 626 zł w 2023 roku
• 1 292 114 zł w 2022 roku
Organizacja Puccini EVO wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozina Mirosław
posiada 1200 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Kozina Izabela
posiada 800 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.