PATRYK KOSINIAK ARTMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000780879 NIP
9930461680 REGON
120159207

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
32,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
12,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
106,7 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
NIEDOMICE
Adres
UL. NIEDOMICKA, 47
Kod pocztowy
33-132
Rejestracja
2019-04-11
Rozpoczęcie działalności
2005-12-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Patryk Kosiniak Artman osiągnęła 63 661 989 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 63 659 429 zł. Pozostałe przychody to 2560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 247 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 12 411 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 062 537 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 661 989 zł w 2022 roku.
• 35 115 057 zł w 2021 roku.
• 51 000 386 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 874 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 411 891 zł w 2022 roku.
• 5 362 700 zł w 2021 roku.
• 8 461 548 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Patryk Kosiniak Artman wynosi 12,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 854 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 569 896 zł w 2022 roku.
• 6 551 920 zł w 2021 roku.
• 10 342 766 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Patryk Kosiniak Artman wynosi 106 734 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 645 311 zł a 173 766 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 937 646 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 734 201 zł w 2022 roku.
• 52 744 088 zł w 2021 roku.
• 71 616 373 zł w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patryk Kosiniak Artman wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
• 1,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patryk Kosiniak Artman wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Patryk Kosiniak Artman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Patryk Kosiniak Artman wynosi 3,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,89 mln zł a 5,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 677 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,03 mln zł w 2022 roku.
• 1,54 mln zł w 2021 roku.
• 1,54 mln zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,89 mln zł w 2022 roku.
• 983 tys. zł w 2021 roku.
• 1,01 mln zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,43 mln zł w 2022 roku.
• 2,62 mln zł w 2021 roku.
• 2,04 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Patryk Kosiniak Artman wyniosły 51 089 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -356 687 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Patryk Kosiniak Artman wyniosła 32 476 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 005 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 28 470 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 476 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 527 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 948 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 817 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 476 065 zł w 2022 roku.
• 17 710 920 zł w 2021 roku.
• 9 982 569 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Patryk Kosiniak Artman wyniosły 12 948 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 476 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 286 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 948 984 zł w 2022 roku
• 7 199 922 zł w 2021 roku
• 4 956 002 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Patryk Kosiniak Artman wykazała przychody na poziomie 63 661 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 442 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 30 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 411 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 018 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 363 zł w 2022 roku
• 1 186 148 zł w 2021 roku
• 1 869 934 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Patryk Kosiniak Artman wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PATRYK KOSINIAK ARTMAN

Organizacja Numer KRS
1
MLB BIOTRADE SP. Z O.O.
0000410138
2
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SP. Z O.O.
0000071934
3
BIMIZ FOOD SP. Z O.O.
0000113339
4
OWOLOVO GAJOWNICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000797550
5
MAGA FOODS SP. Z O.O.
0000637177
6
ALLMIZ SP. Z O.O.
0000071256
7
STOVIT GROUP SP. Z O.O.
0000213338
8
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DUCHNICACH
0000104796
9
MULTI-SMAK SP. Z O.O.
0000465930
10
POL-OWOC SP. Z O.O.
0000164955
11
VICTUS MIELCZAREK I KOWALSKA SP. J.
0000032096
12
DOJRZEWALNIA BANANÓW - HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CZARPOL"
0000189457
13
FROST SECOND B.WEGENKE SP. K.
0000363524
14
UREN NOVABERRY SP. Z O.O.
0000013371
15
PROSPONA SP. Z O.O.
0000028133
16
WALDIBEN SP. Z O.O.
0000927057
17
BAKOMA BIS SP. Z O.O.
0000123239
18
MBF S.A.
0000918169
19
SUSZARNICZA SPÓŁKA "OGRODNIK" S.A.
0000046547
20
BLUE ICE SP. Z O.O.
0000361483
21
"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J.
0000082447
22
BONA-AGRA SP. Z O.O.
0000182574
23
"PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.
0000159259
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAY-POL" SYLWESTER
0000971078
25
ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
0000285266
26
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"
0000375297
27
JARZYNY MEYER SP. Z O.O.
0000160504
28
VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O.
0000130700
29
MARTIN BRAUN SP. Z O.O.
0000026857
30
ZAK SP. Z O.O.
0000180125