Dostawa gratis przy zamówieniach powyżej określonej kwoty.
Dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów.
Bezpośrednia sprzedaż od producenta, szybka obsługa reklamacji.
MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa to wiodący producent sprzętu fitness w Polsce, oferujący szeroką gamę produktów do kompleksowego wyposażenia siłowni oraz domowych miejsc aktywności fizycznej. Założona ponad 40 lat temu w Starachowicach, firma zaczynała od produkcji podstawowych akcesoriów do ćwiczeń, a dzięki swojej pasji do kulturystyki oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, stopniowo rozwinęła asortyment, dostarczając sprzęt o wysokiej jakości, spełniający potrzeby zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. MARBO wyróżnia się nie tylko różnorodnością produktów, ale także dbałością o szczegóły i bezpieczeństwo użytkownika. W ofercie znajdują się m.in. ławki treningowe, maszyny siłowe, drążki do podciągania oraz sprzęt cardio. Klienci cenią sobie także szybkie zwroty oraz darmową dostawę przy zamówieniach powyżej określonej kwoty. Umożliwiając zakupy bezpośrednio od producenta, firma zapewnia najwyższą jakość zarówno produktów, jak i obsługi klienta, co przyczyniło się do zbudowania silnej marki na rynku krajowym i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marbo Ulikowski osiągnęła 69 088 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 039 903 zł. Pozostałe przychody to 48 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 090 551 zł.
Zysk netto wyniósł 2 949 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 787 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 088 150 zł w 2024 roku.
• 62 452 613 zł w 2023 roku.
• 62 033 887 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 014 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 949 352 zł w 2024 roku.
• 3 273 946 zł w 2023 roku.
• 3 376 164 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbo Ulikowski wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Marbo Ulikowski wynosi 7,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 081 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 097 536 zł w
2024 roku.
• 4 651 134 zł w
2023 roku.
• 4 413 735 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 127 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 754 987 zł w
2024 roku.
• 8 382 722 zł w
2023 roku.
• 8 145 323 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbo Ulikowski wynosi 75 813 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 957 690 zł a 172 720 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 706 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 813 864 zł w 2024 roku.
• 73 035 166 zł w 2023 roku.
• 70 973 756 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marbo Ulikowski wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbo Ulikowski wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Marbo Ulikowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marbo Ulikowski wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
758 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 655 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,79 mln zł w 2024 roku.
• 4,88 mln zł w 2023 roku.
• 4,3 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 658 292
zł.
Koszty operacyjne Marbo Ulikowski wyniosły 64 942 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 618 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 658 292 zł w 2024 roku
• 10 195 529 zł w 2023 roku
• 10 195 529 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbo Ulikowski wyniosła 48 708 752 zł.
a
ktywa trwałe to 28 890 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 817 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 708 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 943 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 765 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 507 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 708 752 zł w 2024 roku.
• 43 744 476 zł w 2023 roku.
• 42 356 309 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbo Ulikowski wyniosły 24 765 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 708 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 433 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 765 166 zł w 2024 roku
• 19 338 735 zł w 2023 roku
• 20 872 074 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbo Ulikowski wykazała przychody na poziomie 69 088 150 zł.
Organizacja zarobiła 3 796 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 846 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 949 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 423 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 846 783 zł w 2024 roku
• 837 421 zł w 2023 roku
• 497 804 zł w 2023 roku
Organizacja Marbo Ulikowski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki