Profesjonalne przygotowanie prac dyplomowych z oprawą.
Szeroki wybór materiałów reklamowych: banery, roll-upy, pieczątki.
Personalizowane nadruki na odzieży, kubkach i innych produktach.
Indywidualne projekty graficzne dostosowane do potrzeb klientów.
Kordes to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży poligraficznej, oferująca szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz firm. Specjalizuje się w wielowątkowej obsłudze potrzeb związanych z drukiem, obróbką materiałów oraz projektowaniem graficznym. Oferowane usługi obejmują kopię, wydruk oraz skanowanie, a także profesjonalne przygotowanie prac dyplomowych, które są zgodne z wymogami uczelni, co obejmuje nie tylko druk, ale również oprawę i ewentualne nagranie na nośniku. Kordes wyróżnia się kompleksowym podejściem, co oznacza, że klienci mogą liczyć na szeroki wachlarz opraw, w tym bindowanie, laminowanie oraz różnorodne materiały reklamowe takie jak banery, roll-upy i pieczątki. Dodatkowo, oferta obejmuje personalizowane przedmioty, takie jak nadruki na odzieży oraz grafiki reklamowe. Kordes stawia na jakość wykonania, działając przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów, co potwierdza ich zaangażowanie i pasję do druku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krds osiągnęła 1 175 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 173 302 zł. Pozostałe przychody to 1941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 201 564 zł.
Strata netto wyniosła 28 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 175 243 zł w 2024 roku.
• 817 956 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 263 zł w 2024 roku.
• 110 170 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krds wynosi 848 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 938 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 848 675 zł w 2024 roku.
• 1 072 359 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krds wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 579
zł.
Koszty operacyjne Krds wyniosły 1 156 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 579 zł w 2024 roku
• 148 605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krds wyniosła 268 819 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 819 zł w 2024 roku.
• 166 967 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krds wyniosły 181 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 913 zł w 2024 roku
• 51 798 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krds wykazała przychody na poziomie 1 175 243 zł.
Organizacja zarobiła -24 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3319 zł w 2024 roku
• 12 371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku