Znakowanie odzieży w różnych technikach, w tym DTG, DTF i sublimacji
Szybka realizacja do 3 dni roboczych dla większości zamówień
Produkcja odzieży reklamowej, roboczej i sportowej
Indywidualne podejście do klienta i profesjonalna obsługa
Blog z poradami i pomysłami dotyczącymi nadruków na odzieży
A3extra to drukarnia tekstylna z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w różnorodnych technikach znakowania odzieży, oferując pełną gamę usług od druku cyfrowego po haft komputerowy. Wykorzystując nowoczesny park maszynowy oraz materiały wysokiej jakości, A3extra z powodzeniem realizuje zamówienia zarówno indywidualne, jak i hurtowe, co czyni ją idealnym partnerem dla firm pragnących wprowadzać odzież reklamową oraz roboczą na rynek. Klientom proponowane są różnorodne metody druku, w tym DTG, DTF, sitodruk oraz sublimacja, co pozwala na kreatywne podejście do personalizacji odzieży. Szybka realizacja zamówień – w większości przypadków, od 1 do 3 dni roboczych – oraz konkurencyjne ceny to kluczowe atuty, które przyciągają klientów. Zaufanie użytkowników, które A3extra zdobyła dzięki sporej bazie ponad 12 tysięcy zadowolonych klientów, potwierdzają pozytywne opinie i wysoka jakość realizacji. Firma prowadzi także bloga, na którym dzieli się wskazówkami oraz pomysłami na wykorzystanie koszulek i innych elementów odzieży z nadrukami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A3extra Drukarnia osiągnęła 460 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 972 zł.
Zysk netto wyniósł 87 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 593 zł w 2024 roku.
• 471 644 zł w 2023 roku.
• 291 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 621 zł w 2024 roku.
• 42 402 zł w 2023 roku.
• -2590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A3extra Drukarnia wynosi 97 tys. zł.
EBITDA A3extra Drukarnia wynosi 101 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 658 zł w
2024 roku.
• 46 964 zł w
2023 roku.
• -1128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 971 zł w
2024 roku.
• 52 396 zł w
2023 roku.
• 2458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A3extra Drukarnia wynosi 791 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 729 zł a 1 226 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 278 zł w 2024 roku.
• 552 050 zł w 2023 roku.
• 230 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A3extra Drukarnia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A3extra Drukarnia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A3extra Drukarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A3extra Drukarnia wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6025
zł.
Koszty operacyjne A3extra Drukarnia wyniosły 363 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6025 zł w 2024 roku
• 4923 zł w 2023 roku
• 7170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A3extra Drukarnia wyniosła 264 898 zł.
a
ktywa trwałe to 13 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 898 zł w 2024 roku.
• 107 223 zł w 2023 roku.
• 74 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A3extra Drukarnia wyniosły 86 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 593 zł w 2024 roku
• 16 539 zł w 2023 roku
• 26 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A3extra Drukarnia wykazała przychody na poziomie 460 593 zł.
Organizacja zarobiła 96 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9002 zł w 2024 roku
• 4559 zł w 2023 roku
• 725 zł w 2022 roku