Znakowanie odzieży w różnych technikach, w tym DTG, DTF i sublimacji
Szybka realizacja do 3 dni roboczych dla większości zamówień
Produkcja odzieży reklamowej, roboczej i sportowej
Indywidualne podejście do klienta i profesjonalna obsługa
Blog z poradami i pomysłami dotyczącymi nadruków na odzieży
A3extra to drukarnia tekstylna z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w różnorodnych technikach znakowania odzieży, oferując pełną gamę usług od druku cyfrowego po haft komputerowy. Wykorzystując nowoczesny park maszynowy oraz materiały wysokiej jakości, A3extra z powodzeniem realizuje zamówienia zarówno indywidualne, jak i hurtowe, co czyni ją idealnym partnerem dla firm pragnących wprowadzać odzież reklamową oraz roboczą na rynek. Klientom proponowane są różnorodne metody druku, w tym DTG, DTF, sitodruk oraz sublimacja, co pozwala na kreatywne podejście do personalizacji odzieży. Szybka realizacja zamówień – w większości przypadków, od 1 do 3 dni roboczych – oraz konkurencyjne ceny to kluczowe atuty, które przyciągają klientów. Zaufanie użytkowników, które A3extra zdobyła dzięki sporej bazie ponad 12 tysięcy zadowolonych klientów, potwierdzają pozytywne opinie i wysoka jakość realizacji. Firma prowadzi także bloga, na którym dzieli się wskazówkami oraz pomysłami na wykorzystanie koszulek i innych elementów odzieży z nadrukami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A3extra Drukarnia osiągnęła 460 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 972 zł.
Zysk netto wyniósł 87 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 593 zł w 2024 roku.
• 471 644 zł w 2023 roku.
• 291 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 621 zł w 2024 roku.
• 42 402 zł w 2023 roku.
• -2590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A3extra Drukarnia wynosi 97 tys. zł.
EBITDA A3extra Drukarnia wynosi 101 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 658 zł w
2024 roku.
• 46 964 zł w
2023 roku.
• -1128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 971 zł w
2024 roku.
• 52 396 zł w
2023 roku.
• 2458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A3extra Drukarnia wynosi 791 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 729 zł a 1 226 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 278 zł w 2024 roku.
• 552 050 zł w 2023 roku.
• 230 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A3extra Drukarnia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A3extra Drukarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6025
zł.
Koszty operacyjne A3extra Drukarnia wyniosły 363 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6025 zł w 2024 roku
• 4923 zł w 2023 roku
• 7170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A3extra Drukarnia wyniosła 264 898 zł.
a
ktywa trwałe to 13 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 898 zł w 2024 roku.
• 107 223 zł w 2023 roku.
• 74 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A3extra Drukarnia wyniosły 86 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 593 zł w 2024 roku
• 16 539 zł w 2023 roku
• 26 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A3extra Drukarnia wykazała przychody na poziomie 460 593 zł.
Organizacja zarobiła 96 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9002 zł w 2024 roku
• 4559 zł w 2023 roku
• 725 zł w 2022 roku