Ekspresowe realizacje zamówień, nawet tego samego dnia
Wsparcie graficzne dla klientów
Konkurencyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości usług
Tania Drukarnia, obecna na rynku od 1999 roku, to nowoczesna drukarnia online, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Z siedzibą w Radomiu, firma oferuje doskonałej jakości druki produktów takich jak ulotki, katalogi, plakaty, wizytówki i foldery. W ofercie znajdują się również rozwiązania do dekoracji wnętrz, w tym fototapety, obrazy oraz nalepki ścienne. Tania Drukarnia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak druk offsetowy oraz cyfrowy na maszynach Konica-Minolta, które pozwalają na szybkie wykonywanie zamówień w ekspresowych terminach. Z przejrzystą polityką jakości, firma dąży do zapewnienia klientom najlepszych rezultatów i konkurencyjnych cen. Dzięki metodom druku lateksowego, produkty są nie tylko estetyczne, ale także trwałe i bezpieczne dla użytkowników. Dodatkowo, Tania Drukarnia oferuje wsparcie doświadczonych grafików, co pozwala klientom na realizację ich innowacyjnych pomysłów graficznych. To połączenie wysokiej jakości usług i lokalnej obecności sprawia, że firma ma solidną pozycję na rynku usług poligraficznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tania drukarnia osiągnęła 839 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 247 zł. Pozostałe przychody to 26 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 066 zł.
Strata netto wyniosła 14 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 839 600 zł w 2024 roku.
• 787 719 zł w 2023 roku.
• 610 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 819 zł w 2024 roku.
• 82 754 zł w 2023 roku.
• 91 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tania drukarnia wynosi 717 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 098 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 717 425 zł w 2024 roku.
• 1 024 968 zł w 2023 roku.
• 879 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tania drukarnia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 166
zł.
Koszty operacyjne Tania drukarnia wyniosły 848 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 166 zł w 2024 roku
• 190 169 zł w 2023 roku
• 145 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tania drukarnia wyniosła 247 330 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 330 zł w 2024 roku.
• 271 063 zł w 2023 roku.
• 160 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tania drukarnia wyniosły 37 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 074 zł w 2024 roku
• 45 988 zł w 2023 roku
• 17 724 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tania drukarnia wykazała przychody na poziomie 839 600 zł.
Organizacja zarobiła -14 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8519 zł w 2023 roku
• 4970 zł w 2022 roku