PUNKTURA to nowoczesna drukarnia położona w pobliżu Warszawy, w miejscowości Piaseczno. Specjalizuje się w kompleksowych usługach poligraficznych, które obejmują druk cyfrowy, offsetowy oraz wielkoformatowy. Klientom firmy oferowane są wysokiej jakości materiały promocyjne, a także profesjonalne doradztwo techniczne oraz usługi studia DTP. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu, PUNKTURA jest w stanie zrealizować zamówienia nawet w ciągu jednego dnia, co czyni ją atrakcyjną opcją zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Drukarnia wyróżnia się elastycznym podejściem i umiejętnością dostosowywania się do potrzeb klientów, akceptując nawet niewielkie zamówienia. W ofercie znajdują się między innymi etykiety, wizytówki, ulotki, plakaty, kalendarze oraz różnorodne materiały reklamowe, takie jak banery i rollupy. PUNKTURA dąży do zapewnienia konkurencyjnych cen oraz terminowej realizacji usług, co stanowi jej istotny atut na rynku poligraficznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Punktura osiągnęła 863 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 863 400 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 834 974 zł.
Zysk netto wyniósł 28 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 406 zł w 2024 roku.
• 931 958 zł w 2023 roku.
• 465 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 426 zł w 2024 roku.
• 171 258 zł w 2023 roku.
• 69 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Punktura wynosi 883 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 949 zł a 2 158 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 883 256 zł w 2024 roku.
• 1 478 969 zł w 2023 roku.
• 644 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Punktura wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Punktura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 293
zł.
Koszty operacyjne Punktura wyniosły 827 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 293 zł w 2024 roku
• 48 621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Punktura wyniosła 292 539 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 539 zł w 2024 roku.
• 317 387 zł w 2023 roku.
• 132 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Punktura wyniosły 33 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 940 zł w 2024 roku
• 87 214 zł w 2023 roku
• 57 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Punktura wykazała przychody na poziomie 863 406 zł.
Organizacja zarobiła 31 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3466 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7230 zł w 2022 roku