Druk cyfrowy i wielkoformatowy na maszynach KONICA-MINOLTA i HP.
Produkcja pieczątek, gadżetów reklamowych oraz personalizowanych przedmiotów.
Usługi projektowania graficznego i doradztwa poligraficznego.
Kserowanie dokumentów oraz oprawa prac dyplomowych.
Szeroki asortyment, od ulotek po fotoobrazy i akcesoria reklamowe.
EPS DRUK to renomowana drukarnia, zlokalizowana w samym sercu Warszawy, specjalizująca się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Oferuje druk cyfrowy i wielkoformatowy, jednocześnie zapewniając kompleksową obsługę w zakresie kserowania, produkcji pieczątek oraz gadżetów reklamowych. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak maszyny KONICA-MINOLTA oraz HP, firma gwarantuje druk najwyższej jakości, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji. EPS DRUK zajmuje się także projektowaniem graficznym oraz doradztwem w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań dla klientów. W bogatej ofercie znajdują się nie tylko ulotki i plakaty, ale również personalizowane kubki, koszulki oraz wysokiej jakości fotoobrazy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a jej elastyczność i chęć dostosowania się do potrzeb klienta wyróżniają ją na rynku. EPS DRUK stawia na jakość, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia, co czyni ją idealnym partnerem w realizacji projektów poligraficznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPS Druk osiągnęła 946 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 552 zł.
Zysk netto wyniósł 14 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 946 312 zł w 2024 roku.
• 911 686 zł w 2023 roku.
• 821 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 760 zł w 2024 roku.
• -12 580 zł w 2023 roku.
• 56 195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPS Druk wynosi 955 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 604 zł a 2 365 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 850 zł w 2024 roku.
• 862 654 zł w 2023 roku.
• 1 036 832 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPS Druk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EPS Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 470
zł.
Koszty operacyjne EPS Druk wyniosły 926 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 470 zł w 2024 roku
• 191 239 zł w 2023 roku
• 97 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPS Druk wyniosła 413 209 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 209 zł w 2024 roku.
• 384 733 zł w 2023 roku.
• 408 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPS Druk wyniosły 58 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 631 zł w 2024 roku
• 44 916 zł w 2023 roku
• 55 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPS Druk wykazała przychody na poziomie 946 312 zł.
Organizacja zarobiła 19 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4999 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5619 zł w 2022 roku