GREEN GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000958593 NIP
5223220712 REGON
521442855

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
298 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
24 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
950 tys.
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DŁUGOPOLSKA, 6
Kod pocztowy
02-270
Rejestracja
2022-03-08
Rozpoczęcie działalności
2022-03-08
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
introligatorstwo@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanie Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Green Graf osiągnęła 1 168 370 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 168 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 144 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 23 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 389 457 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 168 370 zł w 2024 roku.
• 975 042 zł w 2023 roku.
• 833 412 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 530 zł w 2024 roku.
• -69 495 zł w 2023 roku.
• 119 544 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Green Graf wynosi 24 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Green Graf wynosi 39 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Green Graf wynosi 950 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 422 zł a 2 920 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 950 456 zł w 2024 roku.
• 710 065 zł w 2023 roku.
• 1 145 942 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Graf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Green Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Green Graf wyniosły 1 144 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 121 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 362 zł w 2024 roku
• 333 123 zł w 2023 roku
• 191 044 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Green Graf wyniosła 297 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 297 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 103 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 570 zł w 2024 roku.
• 224 136 zł w 2023 roku.
• 249 676 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Green Graf wyniosły 194 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 341 zł w 2024 roku
• 144 087 zł w 2023 roku
• 100 132 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Green Graf wykazała przychody na poziomie 1 168 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 23 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 790 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Green Graf wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zielski Karol posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zielski Michał posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GREEN GRAF

Organizacja Numer KRS
1
DRUKARNIA DESTINATUM SP. Z O.O.
0000959641
2
DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.
0000942883
3
PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.
0000199523
4
PARTNERS GK SP. Z O.O.
0000456645
5
BANNERPRINT SP. Z O.O.
0000834486
6
SOTTIO SP. Z O.O.
0000833567
7
GRUPA PRINT SP. Z O.O.
0000941256
8
MEDIAMIX SP. Z O.O.
0000123788
9
CRYSTAL MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0001014339
10
UNIDRUX SP. Z O.O.
0000514849
11
DRUKNIJTO SP. Z O.O.
0000908202
12
THERION PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000640293
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOXPOL" SP. Z O.O.
0000184690
14
PROFESJA.EU SP. Z O.O.
0000362291
15
KODNET PRINTING SP. Z O.O.
0001009476
16
THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.
0000890652
17
BS POLAND SP. Z O.O.
0000943113
18
INDYGO SP. Z O.O.
0000349466
19
DRUKARNIA HOLOGRAMY SP. Z O.O.
0000390130
20
GOOD4WALL DESIGN SP. Z O.O.
0000940243
21
SKANER SP. Z O.O.
0000199993
22
CEDAR-POL SP. Z O.O.
0000321015
23
NOVAC SP. Z O.O.
0000675297
24
FAMPRINT SP. Z O.O.
0000756328
25
EPEDRUK SP. Z O.O.
0000460211
26
DRUKOWO SP. Z O.O.
0001019629
27
VOLUMINA.PL SP. Z O.O.
0000994251
28
STOW. PRZYJACIELE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
0000284869
29
GRAFFITI SP. Z O.O.
0000959365
30
SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"
0000187006