Organizacja Green Graf osiągnęła 1 168 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 168 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 144 839 zł.
Zysk netto wyniósł 23 530 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
167 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 168 370 zł w 2024 roku. • 975 042 zł w 2023 roku. • 833 412 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
48 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 530 zł w 2024 roku. • -69 495 zł w 2023 roku. • 119 544 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Green Graf wynosi 950 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 422 zł a 2 920 924 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
97 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 950 456 zł w
2024 roku. • 710 065 zł w
2023 roku. • 1 145 942 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Graf wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Green Graf wynosi 39 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 23 543 zł w
2024 roku. • -69 495 zł w
2023 roku. • 134 334 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 543 zł w
2024 roku. • -32 495 zł w
2023 roku. • 134 334 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Green Graf wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Green Graf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 maja 2025 (MSiG nr 93/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 383032. GREEN GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958593. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/717124/25/999]
MSiG 93/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407368. GREEN GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958593. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/602693/24/135]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 217602. GREEN GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958593. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/476233/23/756]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
08.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 126073. GREEN GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000958593. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.03.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4342/22/681]
MSiG 54/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GREEN GRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. DŁUGOPOLSKA nr domu 6 kod pocztowy
02-270 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej INTROLIGATORSTWO@
WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2021 ROKU. NOTARIUSZ
IWONA KRUPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, IWONA KRUPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, 00-188 WARSZAWA
ULICA ST. DUBOIS 12 LOK. 16, REPERTORIUM
A NR 4053/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 150
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 15000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ZIELSKI 2. KAROL 3. [ukryto]
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00
PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 30000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZIELSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POLIGRAFIĄ 3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Green Graf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Graf wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Graf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Green Graf wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
399 362
zł.
Koszty operacyjne Green Graf wyniosły
1 144 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 399 362 zł w 2024 roku • 333 123 zł w 2023 roku • 191 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,9% w 2024 roku •
31,9% w 2023 roku •
27,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Graf wyniosła 297 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 341 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 947 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 23 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 297 570 zł sumy bilansowej i 103 229 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 224 136 zł sumy bilansowej i 80 049 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 249 676 zł sumy bilansowej i 149 544 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,79%.
Marża operacyjna wyniosła 2,02%.
Marża netto wyniosła 2,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Graf wyniosły 194 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 194 341 zł w 2024 roku • 144 087 zł w 2023 roku • 100 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Green Graf wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 105% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Green Graf wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 167 164,91
I. Przychody netto ze sprzedaży1 167 164,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 144 826,28
I. Amortyzacja15 000,00
II. Zużycie materiałów i energii359 966,03
III. Usługi obce353 677,66
IV. Wynagrodzenia333 038,93
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)66 322,74
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)16 820,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 338,63
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 204,82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:13,07
I. Odsetki, w tym: (+1)13,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)23 530,38
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)23 530,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Green Graf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 10 dni06-05-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zielski Michał posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zielski Karol posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 08.03.2022) są: • Zielski Michał (50% udziałów) • Zielski Karol (50% udziałów)
