ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA SP. Z O.O. | KRS: 0000862153

Podsumowanie

aktywa

242 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

854 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

STARY KISIELIN-WIOSENNA, 8 C

Kod pocztowy

66-002

Rejestracja

2020-09-25

Rozpoczęcie działalności

2020-09-25

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Drukowanie gazet Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZM Druk Poligrafia Cyfrowa osiągnęła 1 096 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 096 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 093 711 zł.

Zysk netto wyniósł 3281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 096 992 zł w 2024 roku.
• 891 505 zł w 2023 roku.
• 883 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3281 zł w 2024 roku.
• 3414 zł w 2023 roku.
• 20 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

882413.39

113095.59

883510.36

20681.75

891504.77

3414.09

1096992.23

3281.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wynosi 4 tys. zł.

EBITDA ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wynosi 36 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wynosi 853 634 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 815 zł a 2 742 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 853 634 zł w 2024 roku.
• 714 711 zł w 2023 roku.
• 775 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88646.69

1129304.65

2206033.48

104158.01

775891.91

2208775.9

34140.9

714711.45

2228761.92

32814.6

853633.66

2742480.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZM Druk Poligrafia Cyfrowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 948 zł.

Koszty operacyjne ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wyniosły 1 092 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 987 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 948 zł w 2024 roku
• 321 885 zł w 2023 roku
• 258 433 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wyniosła 241 618 zł.

a

ktywa trwałe to 15 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 226 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 618 zł w 2024 roku.
• 228 254 zł w 2023 roku.
• 216 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

146934.56

216152.85

228254.45

241617.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.96

0.14

0.13

0.1

0.15

0.03

0.02

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wyniosły 96 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 045 zł w 2024 roku
• 85 963 zł w 2023 roku
• 77 276 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

146934.56

28738.97

0.2

216152.85

77275.51

0.36

228254.45

85963.02

0.38

241617.95

96045.06

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wykazała przychody na poziomie 1 096 992 zł.

Organizacja zarobiła 4013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 732 zł w 2024 roku
• 330 zł w 2023 roku
• 3471 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja ZM Druk Poligrafia Cyfrowa wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31224

0

0.00207

0

0.6634

0.49538

0.34151

0.22271

0.78491

0.79036

0.98058

0.91167

0.71152

0.52606

0.49246

0.38127

0.39557

0.39299

0.4025

0.61611

0.53887

0.57911

0.43763

0.45768

0.35276

0.46187

0.26496

0.25439

0.39209

0.33512

0.4793

0.40429

0.43639

0.32429

0.49485

0.26108

0.24704

0.38416

0.32647

0.44306

Powiązania

R MIROSŁAW - wspólnik

R LILIANA - reprezentacja, wspólnik

R ZUZANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2020

R Liliana

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

25.09.2020

R Mirosław

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

25.09.2020

R Zuzanna

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

25.09.2020

R Liliana

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Rogowska Zuzanna posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Rogowska Liliana posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Rogowski Mirosław posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTOKOM PRINT HOUSE SP. Z O.O.	0000816915
2	DRUKARNIA DIAMOND SP. Z O.O.	0000515864
3	ŚLĄSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000111910
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.	0000199523
5	DRUKARNIA HOLOGRAMY SP. Z O.O.	0000390130
6	DRUKUJE.TO SP. Z O.O.	0000771082
7	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
8	EPEDRUK SP. Z O.O.	0000460211
9	DRUKARNIA DESTINATUM SP. Z O.O.	0000959641
10	PRINT TEX SP. Z O.O.	0000761025
11	MKC PRINT SP. Z O.O.	0000406432
12	SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"	0000187006
13	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
14	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
15	BRAND PROMOTION SP. Z O.O.	0000947425
16	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
17	PRESS TRANS SP. Z O.O.	0000486776
18	ENERGIA ZA DARMO SP. Z O.O.	0000207510
19	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
20	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
21	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
22	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
23	SOTTIO SP. Z O.O.	0000833567
24	SKANER SP. Z O.O.	0000199993
25	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
26	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
27	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
28	OLTOM DIGITAL SP. Z O.O.	0000789146
29	LABEL & MEDIA EXPERT SP. Z O.O.	0000973471
30	DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O.	0000412018

ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000862153 NIP 9731073627 REGON 387118457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA

ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000862153 NIP
9731073627 REGON
387118457