Firma Polpack Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1992 roku, specjalizując się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu pakowania. Z biegiem lat stała się liderem w branży, oferując maszyny pakujące oraz szeroką gamę materiałów opakowaniowych, w tym folie PVC, POF, PP, PE oraz papier. Polpack współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Italdibipack, Dekofilm i Ranpak, co pozwala jej na oferowanie sprzętu o najwyższej jakości. Firma posiada oddziały w kilku miastach w Polsce, co umożliwia jej efektywną obsługę klientów na całym kraju. Dzięki dużej skali działalności, Polpack eksportuje również swoje produkty do krajów europejskich, co podkreśla jej silną pozycję na rynku. W ostatnich latach, firma związała się z grupą ZEUS, co pozwoliło na dalszy rozwój oraz poszerzenie oferty produktowej. Misja Polpack to dostarczanie kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie pakowania, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i niezawodności oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zdzieborski osiągnęła 476 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 362 zł. Pozostałe przychody to 63 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 616 zł.
Zysk netto wyniósł 80 746 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 541 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 679 zł w 2024 roku.
• 25 770 505 zł w 2023 roku.
• 39 560 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -355 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 746 zł w 2024 roku.
• 5 096 514 zł w 2023 roku.
• 792 531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdzieborski wynosi 35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
547 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 150 zł w
2024 roku.
• 6 188 486 zł w
2023 roku.
• 1 130 869 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdzieborski wynosi 10 727 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 018 zł a 53 793 340 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 568 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 727 020 zł w 2024 roku.
• 47 591 260 zł w 2023 roku.
• 35 863 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdzieborski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zdzieborski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zdzieborski wyniosły 378 212
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdzieborski wyniosła 16 311 554 zł.
a
ktywa trwałe to 6 178 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 132 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 311 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 448 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 863 219 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 631 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 311 554 zł w 2024 roku.
• 16 289 062 zł w 2023 roku.
• 19 574 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdzieborski wyniosły 2 863 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 311 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 142 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 863 219 zł w 2024 roku
• 2 922 571 zł w 2023 roku
• 11 148 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdzieborski wykazała przychody na poziomie 476 679 zł.
Organizacja zarobiła 84 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3436 zł w 2024 roku
• 1 157 079 zł w 2023 roku
• 257 710 zł w 2022 roku
Organizacja Zdzieborski wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki