BRJ SP. Z O.O. | KRS: 0000170263

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

8,6 mln

zysk

823 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JANKA MUZYKANTA, 4

Kod pocztowy

02-188

Rejestracja

2003-08-22

Rozpoczęcie działalności

2003-09-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brj.pl/

Email

office@brj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dystrybucja kamer szybkiego zapisu i oprogramowania do analizy ruchu
Wyłączny dystrybutor marek Photron, Fastec, Qualisys i innych
Oferta obejmuje rozwiązania dla przemysłu, medycyny i branży filmowej
Doświadczenie w współpracy z kluczowymi graczami na rynku
Wsparcie i doradztwo w doborze odpowiednich urządzeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BRJ osiągnęła 8 591 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 591 860 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 769 219 zł.

Zysk netto wyniósł 822 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 591 863 zł w 2024 roku.
• 2 685 324 zł w 2023 roku.
• 5 135 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 642 zł w 2024 roku.
• 852 711 zł w 2023 roku.
• 63 115 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8561764.6

212393.99

11165418.27

336097.8

20733333.83

128795.66

9483888.88

318838.4

3971384.25

171366.17

5135282.98

63115.17

2685324.19

852711.46

8591863.43

822641.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BRJ wynosi 997 tys. zł.

EBITDA BRJ wynosi 1,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 996 784 zł w 2024 roku.
• 951 613 zł w 2023 roku.
• 265 459 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 227 738 zł w 2024 roku.
• 1 037 037 zł w 2023 roku.
• 340 589 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BRJ wynosi 11 418 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 400 053 zł a 21 479 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 418 529 zł w 2024 roku.
• 6 984 133 zł w 2023 roku.
• 4 929 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1711624.41

8269043.44

21404411.5

1963697.76

10751701.14

27913545.67

1287956.6

16397699.7

51833334.57

1077673.31

8675619.49

23709722.2

1206197.93

4539252.11

9928460.63

631151.7

4929516.98

12838207.45

1783071.47

6984133.44

11937960.44

2400052.86

11418529.21

21479658.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BRJ wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BRJ wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BRJ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BRJ wynosi 312 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 640 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 640 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 475 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BRJ wyniosły 7 595 076 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 45 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BRJ wyniosła 14 677 834 zł.

a

ktywa trwałe to 2 296 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 380 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 677 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 200 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 477 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 506 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 677 834 zł w 2024 roku.
• 8 276 188 zł w 2023 roku.
• 9 279 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4128913.37

8374186.57

12996682.78

7833505.94

9161217.94

9279443.62

8276188.41

14677834.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.05

0.02

0.04

0.13

0.04

0.03

0.01

0.05

0.02

0.01

0.04

0.22

0.05

0.03

0.02

0.11

0.03

0.04

0.01

0.04

0.05

0.01

0.1

0.36

0.32

0.06

0.26

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BRJ wyniosły 11 477 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 677 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 375 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 477 764 zł w 2024 roku
• 5 898 760 zł w 2023 roku
• 7 608 065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4128913.37

1846747.49

0.45

8374186.57

5755922.89

0.69

12996682.78

10249623.44

0.79

7833505.94

6396608.2

0.82

9161217.94

7552954.03

0.82

9279443.62

7608064.54

0.82

8276188.41

5898759.78

0.71

14677834.07

11477763.59

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BRJ wykazała przychody na poziomie 8 591 863 zł.

Organizacja zarobiła 954 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 631 zł w 2024 roku
• 42 228 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

63100

60895

65435

72971

7562

0

42228

131631

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja BRJ wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88864

0.91449

0.90776

0.43089

0.49303

0.59176

0.61765

0.48113

0.91688

0.92185

0.92928

0.95574

0.56493

0.55021

0.5478

0.61707

0.54365

0.9266

0.84987

0.965

0.97408

0.61651

0.44258

0.44945

0.53457

0.44375

0.93234

0.89353

0.91761

0.94676

0.63046

0.47847

0.5284

0.5819

0.55684

0.94107

0.85506

0.84065

0.95706

0.63787

0.50407

0.45879

0.53543

0.46429

0.7836

0.74123

0.849

0.94664

0.6587

0.38307

0.52428

0.48705

0.38776

0

0.92798

0.77105

0.94299

0.60751

0.90667

0.90811

0.62898

0.6199

0.86917

0.91496

0.87718

0.95797

0.6602

0.68193

0.69875

0.567

0.55624

0.92299

Powiązania

JB ASSET MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

B JAKUB - wspólnik

J JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

N EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2003

20.06.2005

K Robert

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

24.11.2020

03.11.2023

B Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

30.11.2023

B Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

03.11.2023

30.11.2023

B Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

20.06.2005

24.11.2020

B Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

22.08.2003

20.06.2005

B Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

30.11.2023

J Jarosław

Maj 1963

Osoba

wspólnik

22.08.2003

20.06.2005

J Jarosław

Maj 1963

Osoba

wspólnik

20.06.2005

30.11.2023

J Jarosław

Maj 1963

Osoba

wspólnik

03.11.2023

N Ewa

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

24.11.2020

03.11.2023

N Ewa

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

22.08.2003

20.06.2005

K Robert

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

22.08.2003

24.11.2020

B Jakub

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

22.08.2003

20.06.2005

J Jarosław

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

20.06.2005

J Jarosław

Maj 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

05.08.2008

01.06.2020

Defense Technology Agency

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.03.2016

11.05.2021

Jb Asset Management

Organizacja

Udziałowcy

Jaroń Jarosław posiada 74 udziałów, które stanowią 61.7% firmy.

Nita Ewa posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Bujok Jakub posiada 22 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2023 jest Jaroń Jarosław kontrolujący 62% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2023 do 30.11.2023 był Jaroń Jarosław kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 24.11.2020 do 03.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Jaroń Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BRJ

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDROPURE - POLSKA SP. Z O.O.	0000081450
2	NGLAB SP. Z O.O.	0000097092
3	"PIASTPOL" KLEJNOWSKI KOBIERECKI SP. J.	0000099235
4	SUNGREEN SP. Z O.O.	0000130238
5	DACH HOLDING HANBUD SP. J.	0000148666
6	BOUWMAN GASTRO INSTAL SP. Z O.O.	0000154442
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LUKSUS"	0000154772
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "TRIMOR" SP. Z O.O.	0000165979
9	COLUCCI-POLSKA SP. Z O.O.	0000177064
10	BEN SP. Z O.O.	0000197159
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE ANDY SP. Z O.O.	0000213711
12	BOEHLERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000237445
13	EROWA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000246427
14	COMPSET PIOTR JANISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000265330
15	DUDIX SP. Z O.O.	0000266840
16	M. PAWLAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000268755
17	WEALTH SOLUTIONS S.A.	0000318118
18	AS VENDING SP. Z O.O.	0000341208
19	OPTIC INVEST MARIA PISTRE SP. K.	0000341731
20	KEK SP. Z O.O.	0000388810
21	AUGUST KUHFUSS SP. Z O.O.	0000391531
22	E-TRINITI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000397479
23	SPECTRO POLAND SP. Z O.O.	0000405175
24	STERIMED SP. Z O.O.	0000418356
25	TOPMED PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000426353
26	LUXEO SP. Z O.O.	0000450639
27	MEADOW GROUP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462661
28	5 ALEJA SP. Z O.O.	0000491398
29	ULTIMA SP. Z O.O.	0000510402
30	MP-TRANS SP. Z O.O.	0000545073

BRJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170263 NIP 5272412699 REGON 015513570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRJ

BRJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170263 NIP
5272412699 REGON
015513570