Automatyzacja procesów produkcyjnych (roboty, transportery taśmowe)
Szkolenia i doradztwo technologiczne
InAutom Poland to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla wtryskowni, która oferuje szeroki asortyment sprzętu, części oraz akcesoriów niezbędnych w procesie produkcji wtryskowej. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, InAutom dostarcza zarówno maszyny, jak i usługi serwisowe, aby zapewnić klientom niezawodne wsparcie w ich działalności. W ofercie znajdują się różnorodne typy wtryskarek, w tym modele hydrauliczne, elektryczne oraz wielokomponentowe, a także rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji takie jak roboty, transportery taśmowe oraz systemy etykietowania. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt ale również prowadzi kompleksowe projekty, obejmujące budowę form wtryskowych oraz optymalizację procesów produkcyjnych, co pozwala klientom na uzyskanie maksymalnej efektywności produkcji. InAutom przykłada dużą wagę do doradztwa technicznego oraz szkoleń, które są niezbędne w zarządzaniu i usprawnieniu technologii wtrysku. Dodatkowo, w ramach serwisu dostępne są urządzenia umożliwiające pomiar zużycia energii, co pomaga w identyfikacji możliwości oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inautom Poland osiągnęła 17 599 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 529 449 zł. Pozostałe przychody to 69 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 089 412 zł.
Zysk netto wyniósł 440 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 106 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 599 009 zł w 2024 roku.
• 43 192 912 zł w 2023 roku.
• 19 727 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 037 zł w 2024 roku.
• 4 561 806 zł w 2023 roku.
• 232 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inautom Poland wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Inautom Poland wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 040 107 zł w
2024 roku.
• 5 941 651 zł w
2023 roku.
• 1 127 766 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 292 570 zł w
2024 roku.
• 6 176 851 zł w
2023 roku.
• 1 341 354 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inautom Poland wynosi 20 460 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 400 371 zł a 43 997 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 460 567 zł w 2024 roku.
• 54 181 175 zł w 2023 roku.
• 17 800 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inautom Poland wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inautom Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 945 568
zł.
Koszty operacyjne Inautom Poland wyniosły 16 489 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 945 568 zł w 2024 roku
• 1 712 993 zł w 2023 roku
• 1 761 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inautom Poland wyniosła 22 115 249 zł.
a
ktywa trwałe to 9 268 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 846 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 115 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 290 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 824 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 307 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 115 249 zł w 2024 roku.
• 18 862 136 zł w 2023 roku.
• 21 561 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inautom Poland wyniosły 12 824 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 115 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 344 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 824 921 zł w 2024 roku
• 9 343 898 zł w 2023 roku
• 16 605 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inautom Poland wykazała przychody na poziomie 17 599 009 zł.
Organizacja zarobiła 584 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 559 zł w 2024 roku
• 1 240 817 zł w 2023 roku
• 124 480 zł w 2022 roku
Organizacja Inautom Poland wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.