Producent dmuchańców: zjeżdżalnie, zamki wodne, tory przeszkód.
Oryginalne, autorskie wzory z atestami bezpieczeństwa.
Możliwość zamówienia dmuchańców na specjalne wymagania klienta.
Wysoka jakość materiałów, odporność na UV.
Kompleksowa obsługa posprzedażowa dla klientów.
Gangaru to polski producent dmuchańców, który dostarcza różnorodne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji dmuchanych zjeżdżalni, zamków, torów przeszkód, a także parków wodnych i rozrywkowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, dmuchańce Gangaru są nie tylko estetyczne, ale również trwałe i bezpieczne, spełniające restrykcyjne normy bezpieczeństwa certyfikowane w Europie. Dzięki legalnym i autorskim wzorom, firma wyróżnia się na tle innych producentów. Klienci mogą liczyć na szeroką gamę kolorów oraz motywów, co pozwala na idealne dopasowanie do organizowanych wydarzeń. Dodatkowo, Gangaru oferuje możliwość produkcji dmuchańców na zamówienie, co pozwala na stworzenie unikalnych projektów, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klientów. Wspierając rozwój lokalnego rynku, firma pokazuje otwartość na dialog i współpracę z klientami, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla różnorodnych wydarzeń, od festynów po imprezy prywatne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gungan osiągnęła 8 547 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 547 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 827 015 zł.
Zysk netto wyniósł 720 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 260 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 547 837 zł w 2024 roku.
• 6 094 706 zł w 2023 roku.
• 3 689 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 821 zł w 2024 roku.
• 1 296 071 zł w 2023 roku.
• 609 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gungan wynosi 834 tys. zł.
EBITDA Gungan wynosi 928 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 834 464 zł w
2024 roku.
• 1 320 882 zł w
2023 roku.
• 670 647 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 928 222 zł w
2024 roku.
• 1 356 268 zł w
2023 roku.
• 682 628 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gungan wynosi 10 646 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 064 517 zł a 21 369 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 610 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 646 359 zł w 2024 roku.
• 10 976 138 zł w 2023 roku.
• 5 810 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gungan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 234
zł.
Koszty operacyjne Gungan wyniosły 7 713 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 234 zł w 2024 roku
• 456 614 zł w 2023 roku
• 443 330 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gungan wyniosła 5 558 820 zł.
a
ktywa trwałe to 551 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 006 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 558 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 752 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 806 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 558 820 zł w 2024 roku.
• 2 935 027 zł w 2023 roku.
• 1 874 426 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gungan wyniosły 2 806 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 558 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 806 131 zł w 2024 roku
• 630 074 zł w 2023 roku
• 657 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gungan wykazała przychody na poziomie 8 547 837 zł.
Organizacja zarobiła 761 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 716 zł w 2024 roku
• 48 911 zł w 2023 roku
• 58 950 zł w 2022 roku
Organizacja Gungan wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewczyk Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest
Szewczyk Marcin
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2020 do 23.08.2022
był Szewczyk Marcin
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 19.02.2020 do 03.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Szewczyk Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.