AGRO-EKSPERT EKO SP. Z O.O. | KRS: 0000713485

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

8,2 mln

zysk

863 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. POŁUDNIOWA, 35

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bartminski.g@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Ekspert EKO osiągnęła 8 238 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 238 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 375 311 zł.

Zysk netto wyniósł 862 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 176 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 238 300 zł w 2024 roku.
• 5 736 660 zł w 2023 roku.
• 8 366 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 862 989 zł w 2024 roku.
• 529 899 zł w 2023 roku.
• 513 143 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1432513.03

131676.13

6346980.42

689092.04

5449389.38

366450.91

6482130.37

356079.29

8366123.41

513143.25

5736660.18

529898.72

8238300.11

862989.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Ekspert EKO wynosi 950 tys. zł.

EBITDA Agro-Ekspert EKO wynosi 990 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Ekspert EKO wynosi 10 964 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 020 525 zł a 20 595 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 566 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 964 682 zł w 2024 roku.
• 7 467 319 zł w 2023 roku.
• 9 130 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

102507.1

1584220.3

3581282.58

619326.13

7607014.57

15867451.05

888916.75

5987646.64

13623473.45

1105832.28

6851569.69

16205325.93

1500859.68

9130848.29

20915308.52

1523284.22

7467319.21

14341650.45

2020525.37

10964681.77

20595750.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Ekspert EKO wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Ekspert EKO wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Ekspert EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Ekspert EKO wynosi 393 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 924 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 924 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 924 tys. zł w 2024 roku.
• 679 tys. zł w 2023 roku.
• 700 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 439 727 zł.

Koszty operacyjne Agro-Ekspert EKO wyniosły 7 288 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 439 727 zł w 2024 roku
• 305 982 zł w 2023 roku
• 370 342 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Ekspert EKO wyniosła 3 591 428 zł.

a

ktywa trwałe to 52 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 538 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 694 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 428 zł w 2024 roku.
• 2 287 646 zł w 2023 roku.
• 4 511 879 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

205668.86

1675042.44

1595262.95

2201198.65

4511879.49

2287646.39

3591427.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.96

0.11

0.09

0.41

0.83

0.13

0.11

0.23

0.31

0.08

0.07

0.16

0.24

0.06

0.05

0.11

0.26

0.07

0.06

0.23

0.26

0.1

0.09

0.24

0.32

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Ekspert EKO wyniosły 897 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 394 zł w 2024 roku
• 256 601 zł w 2023 roku
• 2 510 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

205668.86

68992.73

0.34

1675042.44

849274.27

0.51

1595262.95

410040.62

0.26

2201198.65

726755.61

0.33

4511879.49

2510733.25

0.56

2287646.39

256600.77

0.11

3591427.75

897393.92

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Ekspert EKO wykazała przychody na poziomie 8 238 300 zł.

Organizacja zarobiła 949 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 984 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 862 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 426 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 984 zł w 2024 roku
• 54 374 zł w 2023 roku
• 52 100 zł w 2022 roku

Wartość

0

23253

163136

94640

36327

52100

54374

86984

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Ekspert EKO wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32396

0

0.85687

0.77191

0.62524

0.35738

0.7454

0.7648

0.95624

0.87624

0.87553

0.94281

0.89688

0.84629

0.45246

0.74581

0.7582

0.88751

0.81667

0.96318

0.90581

0.88552

0.8362

0.32299

0.6064

0.62219

0.78381

0.59827

0.94651

0.90031

0.89187

0.8635

0.36213

0.5518

0.56335

0.72377

0.56593

0.89434

0.91155

0.90062

0.90058

0.52048

0.5873

0.5872

0.65414

0.55187

0.89647

0.90248

0.85208

0.84321

0.20222

0.67487

0.65622

0.76047

0.54677

0.89207

0.91984

0.87206

0.85826

0.32449

0.68193

0.69875

0.774

0.59714

0.90481

Powiązania

B JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

B GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2018

B Grzegorz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

12.01.2018

B Jolanta

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

B Grzegorz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

26.04.2024

B Jolanta

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Bartmiński Grzegorz posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bartmińska Jolanta posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-EKSPERT EKO

	Organizacja	Numer KRS
1	LUXEO SP. Z O.O.	0000450639
2	AUGUST KUHFUSS SP. Z O.O.	0000391531
3	COLWAY INTERNATIONAL S.A.	0000547402
4	FLEXLEAN SP. Z O.O.	0000588245
5	DUDIX SP. Z O.O.	0000266840
6	PK SYSTEM SP. Z O.O.	0000616860
7	HYDROPURE - POLSKA SP. Z O.O.	0000081450
8	GUNGAN SP. Z O.O.	0000679280
9	5 ALEJA SP. Z O.O.	0000491398
10	EVERGRIP SP. Z O.O.	0000317208
11	NGLAB SP. Z O.O.	0000097092
12	LAB-JOT LTD. SP. Z O.O. SP. K.	0000491796
13	EKO-PARTNER USTKA SP. Z O.O.	0000945959
14	RADAM SP. Z O.O.	0000657809
15	SPECTRO POLAND SP. Z O.O.	0000405175
16	PRODMAR - PRACOWNIA KAMIENIA SP. Z O.O.	0000948541
17	M. PAWLAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000268755
18	NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000865056
19	SOLTRADO SP. Z O.O.	0000945854
20	SUNGREEN SP. Z O.O.	0000130238
21	TRADECON SP. Z O.O.	0000937193
22	LIFT SERVICE KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000285367
23	AG COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.	0000795305
24	BOEHLERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000237445
25	SOLT ZDROWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000612442
26	AKUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000075235
27	VENDI-MAR SP. Z O.O.	0000978010
28	COMPSET PIOTR JANISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000265330
29	SONTE POLAND SP. Z O.O.	0000531287
30	SATIVALIFE.EU P.S.A.	0001018420

AGRO-EKSPERT EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713485 NIP 7811962624 REGON 369231676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-EKSPERT EKO

AGRO-EKSPERT EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713485 NIP
7811962624 REGON
369231676