MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001013208 NIP
7551935492 REGON
382144220

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
80 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
41,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
136,7 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
WALCE
Adres
UL. OPOLSKA, 23A
Kod pocztowy
47-344
Rejestracja
2023-01-12
Rozpoczęcie działalności
2018-12-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morawiec Nieruchomości osiągnęła 41 334 809 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 901 486 zł. Pozostałe przychody to 1 433 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 871 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 13 030 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 334 809 zł w 2024 roku.
• 56 045 893 zł w 2023 roku.
• 35 047 587 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 593 632 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 030 018 zł w 2024 roku.
• 21 449 229 zł w 2023 roku.
• 9 087 945 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Morawiec Nieruchomości wynosi 17,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Morawiec Nieruchomości wynosi 20,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 865 864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 431 694 zł w 2024 roku.
• 32 161 596 zł w 2023 roku.
• 12 152 844 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 682 884 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 695 880 zł w 2024 roku.
• 35 842 239 zł w 2023 roku.
• 17 605 249 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Morawiec Nieruchomości wynosi 136 647 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 971 362 zł a 303 847 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 588 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 647 974 zł w 2024 roku.
• 171 826 068 zł w 2023 roku.
• 86 987 503 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morawiec Nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Morawiec Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Morawiec Nieruchomości wyniosły 22 469 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 268 716 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 465 zł w 2024 roku
• 533 005 zł w 2023 roku
• 110 314 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Morawiec Nieruchomości wyniosła 79 970 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 65 681 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 288 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 970 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 75 961 816 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 008 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 601 608 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 970 066 zł w 2024 roku.
• 72 781 602 zł w 2023 roku.
• 50 749 460 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Morawiec Nieruchomości wyniosły 4 008 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 970 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 628 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 008 250 zł w 2024 roku
• 7 894 637 zł w 2023 roku
• 14 388 574 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morawiec Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 41 334 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 16 826 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 796 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 030 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 708 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 796 855 zł w 2024 roku
• 6 283 708 zł w 2023 roku
• 2 270 270 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morawiec Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
SKIERNIEWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000140081
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0000066138
3
CD LOCUM SP. Z O.O. - III SP. J.
0000506694
4
NEODYNAMIK SP. Z O.O. SP. K.
0000760624
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DWÓR"
0000094581
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWE MIASTO" W RZESZOWIE
0000150996
7
JGH SP. Z O.O. SP. K.
0000697119
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MISTRZEJOWICE"
0000141830
9
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WOLSKA ŻELAZNA BRAMA"
0000159859
10
KOMBI INVEST SP. Z O.O.
0000282971
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZŁOTE ŁANY"
0000127302
12
PRZEMYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000141238
13
EKOENERGIA SILESIA S.A.
0000408185
14
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000113273
15
ARKA BUD SP. Z O.O.
0000522092
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
0000050448
17
OSTROWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000120209
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY
0000122227
19
OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000111851
20
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000045639
21
FUNDACJA RODZINY STARAKÓW
0000287225
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KURDWANÓW NOWY
0000040914
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAZAMCZE
0000061867
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚREMIE
0000107552
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000017915
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE"
0000169864
27
TITANIUM RUTH STRYKÓW PROPCO SP. Z O.O.
0000506862
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
0000068020
29
PILSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000059107
30
BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000092196