Organizacja Pietrzak B.B osiągnęła 25 274 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 924 377 zł. Pozostałe przychody to 350 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 314 502 zł.
Zysk netto wyniósł 7 609 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 223 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 274 842 zł w 2024 roku.
• 20 302 090 zł w 2023 roku.
• 13 215 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 609 874 zł w 2024 roku.
• 6 616 956 zł w 2023 roku.
• 4 820 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pietrzak B.B wynosi 9,29 mln zł.
EBITDA Pietrzak B.B wynosi 11,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
382 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 285 400 zł w
2024 roku.
• 10 276 771 zł w
2023 roku.
• 6 994 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
494 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 037 050 zł w
2024 roku.
• 11 943 065 zł w
2023 roku.
• 8 518 733 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pietrzak B.B wynosi 105 276 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 912 262 zł a 309 265 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 976 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 276 596 zł w 2024 roku.
• 95 812 739 zł w 2023 roku.
• 77 417 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pietrzak B.B wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pietrzak B.B charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 882
zł.
Koszty operacyjne Pietrzak B.B wyniosły 15 638 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 882 zł w 2024 roku
• 224 363 zł w 2023 roku
• 257 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pietrzak B.B wyniosła 85 806 002 zł.
a
ktywa trwałe to 70 685 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 120 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 806 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 316 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 489 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 056 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 806 002 zł w 2024 roku.
• 84 858 031 zł w 2023 roku.
• 84 131 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pietrzak B.B wyniosły 8 489 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 806 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 413 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 489 729 zł w 2024 roku
• 10 444 446 zł w 2023 roku
• 18 367 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pietrzak B.B wykazała przychody na poziomie 25 274 842 zł.
Organizacja zarobiła 9 377 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 768 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 609 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 442 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 768 040 zł w 2024 roku
• 1 914 738 zł w 2023 roku
• 1 181 055 zł w 2022 roku
Organizacja Pietrzak B.B wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki