Sprzedaż drukarek i skanerów 3D od renomowanych producentów.
Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru technologii druku 3D.
Kompleksowe wdrożenia i szkolenia dla firm z zakresu technologii 3D.
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, takich jak filamenty i żywice.
Wsparcie dla przemysłów, takich jak architektura, medycyna i produkcja.
GLOBAL 3D to firma, która specjalizuje się w technologii druku 3D oraz skanowania 3D, oferując szeroką gamę produktów i usług dla przemysłu oraz jednostek naukowo-badawczych. W ofercie firmy znajdują się nowoczesne drukarki 3D i skanery, w tym autoryzowane urządzenia takich producentów jak BCN3D, Raise3D, Omni3D czy Zortrax, co poświadcza ich wysoką jakość i niezawodność. GLOBAL 3D kładzie duży nacisk na profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich urządzeń, co obejmuje także kompleksowe wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmach oraz szkolenia dla personelu. Specjalizuje się również w sprzedaży filamentów, żywic oraz akcesoriów do druku 3D, oferując szeroki asortyment materiałów, które charakteryzują się różnymi właściwościami. Współpraca z GLOBAL 3D umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko podniesienie efektywności produkcji, ale także optymalizację kosztów i czasów produkcji, co czyni tę firmę partnerem w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii 3D. Dzięki rozbudowanej ofercie i fachowej obsłudze, przedsiębiorstwa mogą zmaksymalizować potencjał druku 3D w swoich procesach biznesowych, co znajduje zastosowanie w wielu branżach od prototypowania po skomplikowaną produkcję seryjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Global 3D osiągnęła 4 069 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 051 843 zł. Pozostałe przychody to 17 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 638 438 zł.
Zysk netto wyniósł 413 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 356 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 069 177 zł w 2024 roku.
• 4 757 452 zł w 2023 roku.
• 518 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 406 zł w 2024 roku.
• 854 070 zł w 2023 roku.
• 38 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global 3D wynosi 5 328 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 554 zł a 10 172 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 738 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 328 961 zł w 2024 roku.
• 7 355 968 zł w 2023 roku.
• 642 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Global 3D wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global 3D wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Global 3D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Global 3D wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 163
zł.
Koszty operacyjne Global 3D wyniosły 3 599 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 163 zł w 2024 roku
• 215 147 zł w 2023 roku
• 18 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global 3D wyniosła 1 761 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 761 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 761 629 zł w 2024 roku.
• 1 700 161 zł w 2023 roku.
• 1 090 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global 3D wyniosły 478 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 761 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 224 zł w 2024 roku
• 676 091 zł w 2023 roku
• 901 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global 3D wykazała przychody na poziomie 4 069 177 zł.
Organizacja zarobiła 465 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 262 zł w 2024 roku
• 91 820 zł w 2023 roku
• 9502 zł w 2022 roku
Organizacja Global 3D wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.