Sprzedaż drukarek i skanerów 3D od renomowanych producentów.
Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru technologii druku 3D.
Kompleksowe wdrożenia i szkolenia dla firm z zakresu technologii 3D.
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, takich jak filamenty i żywice.
Wsparcie dla przemysłów, takich jak architektura, medycyna i produkcja.
GLOBAL 3D to firma, która specjalizuje się w technologii druku 3D oraz skanowania 3D, oferując szeroką gamę produktów i usług dla przemysłu oraz jednostek naukowo-badawczych. W ofercie firmy znajdują się nowoczesne drukarki 3D i skanery, w tym autoryzowane urządzenia takich producentów jak BCN3D, Raise3D, Omni3D czy Zortrax, co poświadcza ich wysoką jakość i niezawodność. GLOBAL 3D kładzie duży nacisk na profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich urządzeń, co obejmuje także kompleksowe wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmach oraz szkolenia dla personelu. Specjalizuje się również w sprzedaży filamentów, żywic oraz akcesoriów do druku 3D, oferując szeroki asortyment materiałów, które charakteryzują się różnymi właściwościami. Współpraca z GLOBAL 3D umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko podniesienie efektywności produkcji, ale także optymalizację kosztów i czasów produkcji, co czyni tę firmę partnerem w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii 3D. Dzięki rozbudowanej ofercie i fachowej obsłudze, przedsiębiorstwa mogą zmaksymalizować potencjał druku 3D w swoich procesach biznesowych, co znajduje zastosowanie w wielu branżach od prototypowania po skomplikowaną produkcję seryjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Global 3D osiągnęła 4 069 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 051 843 zł. Pozostałe przychody to 17 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 638 438 zł.
Zysk netto wyniósł 413 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 356 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 069 177 zł w 2024 roku.
• 4 757 452 zł w 2023 roku.
• 518 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 406 zł w 2024 roku.
• 854 070 zł w 2023 roku.
• 38 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global 3D wynosi 5 328 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 554 zł a 10 172 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 738 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 328 961 zł w 2024 roku.
• 7 355 968 zł w 2023 roku.
• 642 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global 3D wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Global 3D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 163
zł.
Koszty operacyjne Global 3D wyniosły 3 599 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 163 zł w 2024 roku
• 215 147 zł w 2023 roku
• 18 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global 3D wyniosła 1 761 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 761 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 761 629 zł w 2024 roku.
• 1 700 161 zł w 2023 roku.
• 1 090 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global 3D wyniosły 478 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 761 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 224 zł w 2024 roku
• 676 091 zł w 2023 roku
• 901 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global 3D wykazała przychody na poziomie 4 069 177 zł.
Organizacja zarobiła 465 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 262 zł w 2024 roku
• 91 820 zł w 2023 roku
• 9502 zł w 2022 roku
Organizacja Global 3D wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.