Organizacja Mapenso osiągnęła 5 650 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 566 379 zł. Pozostałe przychody to 83 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 225 395 zł.
Zysk netto wyniósł 340 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 412 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 650 362 zł w 2022 roku.
• 4 769 643 zł w 2021 roku.
• 4 516 134 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 984 zł w 2022 roku.
• 420 034 zł w 2021 roku.
• 194 028 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapenso wynosi 6 117 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 699 zł a 14 125 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 528 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 117 542 zł w 2022 roku.
• 5 590 857 zł w 2021 roku.
• 4 202 803 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapenso wyniosła 2 210 611 zł.
a
ktywa trwałe to 152 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 058 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 210 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 210 611 zł w 2022 roku.
• 2 178 551 zł w 2021 roku.
• 1 303 257 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapenso wyniosły 895 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 210 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 895 013 zł w 2022 roku
• 1 203 937 zł w 2021 roku
• 748 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapenso wykazała przychody na poziomie 5 650 362 zł.
Organizacja zarobiła 379 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 977 zł w 2022 roku
• 40 017 zł w 2021 roku
• 31 477 zł w 2020 roku
Organizacja Mapenso wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.