Dostosowanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu spożywczego
Produkcja maszyn do obróbki ryb: od odgławiania po pakowanie
Wsparcie serwisowe dla maszyn Baader oraz dostarczanie części zamiennych
Profesjonalna obsługa na każdym etapie współpracy z klientem
MAPENSO to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostosowywaniu rozwiązań technologicznych dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa ryb. Firma wyróżnia się szeroką ofertą maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do obróbki ryb, obejmującą wszystkie etapy produkcji – począwszy od odgławiania, przez patroszenie, aż po filetowanie, skórzenie oraz finalne pakowanie produktów. MAPENSO zbudowało swoje kompetencje na solidnej bazie wiedzy i doświadczenia, które nieustannie rozwija, jak również na wieloletniej współpracy z wiodącymi producentami technologii w sektorze przetwórstwa rybnego. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy, co podkreśla jej zaangażowanie w dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajduje się także wsparcie serwisowe dla maszyn marki Baader oraz dostarczanie części zamiennych i eksploatacyjnych, co czyni MAPENSO kompleksowym partnerem dla firm zajmujących się przetwórstwem rybnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapenso osiągnęła 5 411 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 342 281 zł. Pozostałe przychody to 69 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 485 987 zł.
Strata netto wyniosła 143 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 901 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 411 528 zł w 2024 roku.
• 5 341 448 zł w 2023 roku.
• 5 650 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 707 zł w 2024 roku.
• 943 631 zł w 2023 roku.
• 340 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapenso wynosi -114 tys. zł.
EBITDA Mapenso wynosi -106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapenso wynosi 5 415 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 528 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 415 581 zł w 2024 roku.
• 9 029 912 zł w 2023 roku.
• 6 117 542 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapenso wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mapenso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 134
zł.
Koszty operacyjne Mapenso wyniosły 5 456 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 134 zł w 2024 roku
• 288 968 zł w 2023 roku
• 269 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapenso wyniosła 3 213 131 zł.
a
ktywa trwałe to 320 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 892 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 305 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 402 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 313 131 zł w 2024 roku.
• 3 076 105 zł w 2023 roku.
• 2 210 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapenso wyniosły 902 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 313 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 604 zł w 2024 roku
• 816 875 zł w 2023 roku
• 895 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapenso wykazała przychody na poziomie 5 411 528 zł.
Organizacja zarobiła -143 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 97 602 zł w 2023 roku
• 38 977 zł w 2022 roku
Organizacja Mapenso wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybiński Robert
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.