Organizacja Max-box osiągnęła 4 839 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 766 874 zł. Pozostałe przychody to 73 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 331 359 zł.
Zysk netto wyniósł 435 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 967 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 839 931 zł w 2022 roku.
• 2 837 129 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 515 zł w 2022 roku.
• 349 019 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max-box wynosi 5 560 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 150 zł a 12 099 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 560 832 zł w 2022 roku.
• 3 553 009 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max-box wyniosła 3 220 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 220 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 430 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 220 516 zł w 2022 roku.
• 1 348 287 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max-box wyniosły 2 430 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 220 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 430 982 zł w 2022 roku
• 994 268 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max-box wykazała przychody na poziomie 4 839 931 zł.
Organizacja zarobiła 478 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 348 zł w 2022 roku
• 41 154 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Max-box wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.