NOREL SP. Z O.O. | KRS: 0000074932

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

655 tys.

zysk

-106 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIERUTÓW

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 59

Kod pocztowy

56-420

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

1994-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Norel osiągnęła 655 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 382 zł. Pozostałe przychody to 143 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 617 202 zł.

Strata netto wyniosła 105 820 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -279 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 655 177 zł w 2024 roku.
• 284 096 zł w 2023 roku.
• 481 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 820 zł w 2024 roku.
• -317 580 zł w 2023 roku.
• -144 914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2609742.85

-256591.08

2628988.53

-237920.19

2055575.05

-313281.89

1277889.23

-371459.44

963872.74

-380799.1

481681.8

-144913.69

284096.1

-317580.08

655176.57

-105820.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Norel wynosi -201 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -201 262 zł w 2024 roku.
• -271 236 zł w 2023 roku.
• -196 122 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Norel wynosi 2 543 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 236 983 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -388 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 543 719 zł w 2024 roku.
• 2 375 697 zł w 2023 roku.
• 2 745 606 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5261843.89

18784081.72

0

5096234.2

17832400.96

0

4478997.13

16579273.4

0

3670695.34

15033435.64

0

3175751.68

13510239.24

0

2745605.79

12930584.48

0

2375696.93

11660264.16

0

2543718.74

11236983.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Norel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Norel wyniosły 712 644 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Norel wyniosła 2 968 882 zł.

a

ktywa trwałe to 229 133 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 739 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 809 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 636 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -284 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 968 882 zł w 2024 roku.
• 3 055 093 zł w 2023 roku.
• 3 380 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4959629.96

4727218.25

4450892.99

3983640.53

3544347.65

3380517.52

3055093.16

2968881.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.13

-0.1

-0.05

-0.11

-0.09

-0.07

-0.08

-0.18

-0.15

-0.09

-0.1

-0.34

-0.29

-0.11

-0.5

-0.4

-0.04

-0.46

-0.3

-0.1

-0.11

-1.03

-1.12

-0.04

-0.39

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Norel wyniosły 159 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 636 zł w 2024 roku
• 140 027 zł w 2023 roku
• 147 871 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4959629.96

263609.53

0.05

4727218.25

269118.01

0.06

4450892.99

306074.64

0.07

3983640.53

225281.62

0.06

3544347.65

166787.84

0.05

3380517.52

147871.4

0.04

3055093.16

140027.12

0.05

2968881.65

159635.84

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Norel wykazała przychody na poziomie 655 177 zł.

Organizacja zarobiła -105 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Norel wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09881

0.6639

0.77866

0.15419

0.29016

0.25946

0.33766

0.23348

0.09286

0.67041

0.78214

0.1502

0.29524

0.24378

0.31907

0.20553

0.08651

0.66187

0.77163

0.13834

0.26126

0.18447

0.28295

0.22266

0.09091

0.59862

0.75084

0.15185

0.18565

0.18552

0.21324

0.16304

0.07213

0.5473

0.71803

0.125

0.14831

0.15556

0.1978

0.16364

0.12625

0.43836

0.701

0.12057

0.18107

0.15385

0.28369

0.22887

0.09864

0.39223

0.68027

0.12635

0.13136

0.12335

0.22744

0.15771

0

0.21182

0.44041

0.65517

0.13265

0.26437

0.1697

0.31818

0.21939

0

Powiązania

K KRZYSZTOF - reprezentacja

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2001

30.06.2006

K Mirosław

Luty 1944

Osoba

wspólnik

12.03.2021

K Mirosław

Luty 1944

Osoba

wspólnik

30.06.2006

12.03.2021

K Mirosław

Luty 1944

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

K Mirosław

Luty 1944

Osoba

reprezentacja

26.06.2008

K Krzysztof

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kudła Mirosław posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2021 jest Kudła Mirosław kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2006 do 12.03.2021 był Kudła Mirosław kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 19.12.2001 do 30.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Kudła Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do NOREL

	Organizacja	Numer KRS
1	NT SP. Z O.O.	0000594845
2	MER MEC STE S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000913082
3	MITRA SP. Z O.O.	0000254947
4	RDUCH B & C SP. Z O.O.	0000928403
5	LG CNS CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535389
6	SEEN SEMICONDUCTORS SP. Z O.O.	0000531391
7	WYGWAM POLSKA SP. Z O.O.	0000505222
8	LP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000809347
9	RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000656497
10	TEWA INT SP. Z O.O.	0000361247
11	RENESAS ELECTRONICS EUROPE GMBH () ODDZIAŁ W POLSCE	0001009278
12	EUCREA KONTAKTE SP. Z O.O.	0000295561
13	ELFABRIC SP. Z O.O.	0000838695
14	ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000363598
15	SMOLA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000546309
16	ROBOJET SP. Z O.O.	0000665217
17	KWAZAR ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0001037735
18	SUNGKUN TECH SP. Z O.O.	0000833810
19	SETIVO SP. Z O.O.	0000291284
20	SELS SP. Z O.O.	0000273603
21	EX PRODUCTS SP. Z O.O.	0000882658
22	THEBEN POLSKA SP. Z O.O.	0001036230
23	SATLAND PROTOTYPE SP. Z O.O.	0000784401
24	ELGERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000411470
25	ASSEMBLERTEC SP. Z O.O.	0000698246
26	SALTO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000922130
27	POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT	0000336363
28	AI-SOLUTION SP. Z O.O.	0000451541
29	SEEDIA SP. Z O.O.	0000638187
30	CONTROLLA SP. Z O.O.	0000495877

NOREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000074932 NIP 8940017006 REGON 930259287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOREL

NOREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000074932 NIP
8940017006 REGON
930259287