Firma LAJON Tadeusz Zając działa na rynku transportowym i logistycznym od ponad dwóch dekad. W tym okresie zdobyła ogromne doświadczenie, realizując przewozy zarówno na terenie Polski, jak i międzynarodowe. Firma śmiało obsługuje szeroką gamę klientów, dostarczając różnorodne surowce, w tym węgiel, koks oraz kruszywa. Dzięki sprawdzonej flocie nowoczesnych pojazdów i profesjonalnemu personelowi, LAJON jest w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające zlecenia. Zadowolenie klientów potwierdzają liczba referencji oraz długa lista stałych klientów.Jednym ze sztandarowych obszarów działalności LAJON jest transport i spedycja. Firma oferuje usługi przewozu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej, zapewniając terminowość i bezpieczeństwo dostaw. Kolejnym kluczowym segmentem działalności jest sprzedaż węgla oraz kruszyw. Dzięki korzystnym warunkom handlowym, LAJON gwarantuje konkurencyjne ceny i wysoki standard obsługi. Oprócz tego firma prowadzi serwis TIR, dbając o stan techniczny swoich pojazdów oraz oferując pomoc techniczną dla innych przewoźników.LAJON stawia na ciągły rozwój i dbałość o bezpieczeństwo, co potwierdza zakup nowych opon zimowych do naczep, współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Firma jest otwarta na nowe wyzwania i zaprasza potencjalnych klientów do współpracy, oferując szeroki zakres profesjonalnych usług logistycznych i transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 117 564 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 154 229 zł. Pozostałe przychody to 410 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 620 376 zł.
Zysk netto wyniósł 2 533 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 710 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 564 655 zł w 2024 roku.
• 125 440 346 zł w 2023 roku.
• 95 568 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 508 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 533 853 zł w 2024 roku.
• 3 583 437 zł w 2023 roku.
• 5 117 687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 283 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 602 415 zł w
2024 roku.
• 4 580 909 zł w
2023 roku.
• 7 845 742 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
568 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 443 905 zł w
2024 roku.
• 6 750 809 zł w
2023 roku.
• 8 903 886 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 113 383 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 871 180 zł a 293 911 638 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 851 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 383 030 zł w 2024 roku.
• 120 931 436 zł w 2023 roku.
• 107 771 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
299 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,43 mln zł w 2024 roku.
• 3,65 mln zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 687 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,63 mln zł w 2024 roku.
• 6,13 mln zł w 2023 roku.
• 7,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 510 557
zł.
Koszty operacyjne Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 114 551 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 310 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 510 557 zł w 2024 roku
• 11 751 745 zł w 2023 roku
• 6 144 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 78 562 802 zł.
a
ktywa trwałe to 36 472 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 089 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 562 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 161 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 401 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 324 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 562 802 zł w 2024 roku.
• 48 364 039 zł w 2023 roku.
• 51 531 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 45 401 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 562 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 048 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 401 228 zł w 2024 roku
• 17 736 319 zł w 2023 roku
• 20 080 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 117 564 655 zł.
Organizacja zarobiła 2 533 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 533 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 84 593 zł w 2023 roku
• 2 629 004 zł w 2022 roku
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki