"DALPO POLAND" SP. Z O.O. TRADING SP. K. | KRS: 0000669892

Podsumowanie

aktywa

79 mln

przychód

219,4 mln

zysk

7,1 mln

wartość firmy

197,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MIEDZIANA, 3

Kod pocztowy

60-118

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.innowacje.dalpo.pl/

Email

biuro@innowacje.dalpo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wydawanie książek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja taśm pakowych i folii ochronnych
Dystrybucja materiałów samoprzylepnych 3M
Zarządzanie jakością potwierdzone certyfikatem ISO 14001
Obsługa klientów w kraju i za granicą
Inwestycje w rozwój technologii i produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dalpo Poland Trading osiągnęła 219 410 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 217 749 931 zł. Pozostałe przychody to 1 661 004 zł.

Całkowite koszty wyniosły 210 646 519 zł.

Zysk netto wyniósł 7 103 412 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 651 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 410 935 zł w 2024 roku.
• 241 462 272 zł w 2023 roku.
• 322 356 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 103 412 zł w 2024 roku.
• 19 596 906 zł w 2023 roku.
• 22 135 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11848172.24

7702509.36

90476262.95

2643278.78

163270316.35

6831483.88

180953168.67

12029776.03

249995866.55

14760191.8

322356887.36

22135524.87

241462272.33

19596906.46

219410934.85

7103411.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dalpo Poland Trading wynosi 7,36 mln zł.

EBITDA Dalpo Poland Trading wynosi 8,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 334 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 363 589 zł w 2024 roku.
• 23 064 143 zł w 2023 roku.
• 26 638 431 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 341 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 682 471 zł w 2024 roku.
• 24 243 104 zł w 2023 roku.
• 27 796 548 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dalpo Poland Trading wynosi 197 652 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 964 504 zł a 548 527 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 267 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 652 108 zł w 2024 roku.
• 272 449 312 zł w 2023 roku.
• 338 835 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17772258.36

62778154.13

128369787.72

26432787.8

97437418.04

226190657.38

25817948.11

161990761.19

408175790.88

24434785.2

193189335.1

452382921.67

24607582.78

250312261.01

624989666.38

35389096.83

338835787.88

805892218.4

33086838.21

272449312.27

603655680.83

22964504.13

197652107.9

548527337.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dalpo Poland Trading wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalpo Poland Trading wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dalpo Poland Trading charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dalpo Poland Trading wynosi 5,66 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,1 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,1 mln zł a 10,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 523 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,66 mln zł w 2024 roku.
• 8,02 mln zł w 2023 roku.
• 9,45 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 3,46 mln zł w 2023 roku.
• 4 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,05 mln zł w 2024 roku.
• 15,16 mln zł w 2023 roku.
• 16,28 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 792 169 zł.

Koszty operacyjne Dalpo Poland Trading wyniosły 210 386 342 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 553 634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 792 169 zł w 2024 roku
• 6 851 034 zł w 2023 roku
• 7 035 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dalpo Poland Trading wyniosła 79 036 925 zł.

a

ktywa trwałe to 1 913 246 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 123 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 036 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 619 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 417 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 526 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 036 925 zł w 2024 roku.
• 79 678 252 zł w 2023 roku.
• 76 123 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33348165.25

49738158.17

46712372.91

58852233.14

62060416.19

76123593.54

79678252.45

79036924.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.24

0.43

0.65

0.05

0.07

0.03

0.15

0.2

0.04

0.2

0.37

0.07

0.24

0.45

0.07

0.06

0.29

0.47

0.08

0.07

0.25

0.44

0.1

0.08

0.09

0.23

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dalpo Poland Trading wyniosły 48 417 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 036 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 737 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 417 586 zł w 2024 roku
• 35 562 468 zł w 2023 roku
• 28 938 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33348165.25

1255718.32

0.04

49738158.17

14342432.46

0.29

46712372.91

12288442.1

0.26

58852233.14

26272519.54

0.45

62060416.19

29250305.82

0.47

76123593.54

28938131.1

0.38

79678252.45

35562468.17

0.45

79036924.97

48417586.13

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dalpo Poland Trading wykazała przychody na poziomie 219 410 935 zł.

Organizacja zarobiła 8 874 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 770 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 103 412 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -96 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 770 887 zł w 2024 roku
• 4 623 867 zł w 2023 roku
• 5 068 730 zł w 2022 roku

Wartość

2449815

0

3648207

5068730

4623867

1770887

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Dalpo Poland Trading wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99546

0.93118

0.98769

0.19864

0.97691

0.93476

0.84207

0.63278

0.99852

0.98622

0.99179

0.99118

0.34696

0.53795

0.49192

0.65176

0.47735

0

0.99643

0.99676

0.99287

0.34668

0.54406

0.51629

0.74427

0.58284

0

0.99806

0.99797

0.99226

0.45705

0.58555

0.5658

0.74127

0.65975

0

0.99731

0.99811

0.99238

0.48856

0.56127

0.57143

0.7738

0.69112

0.99706

0.99794

0.99698

0.99341

0.44428

0.56958

0.5627

0.78468

0.66911

0.99684

0.99797

0.99621

0.99553

0.50748

0.62587

0.64234

0.77439

0.66884

0.99823

0.99044

0.99561

0.99416

0.61572

0.44632

0.41746

0.59009

0.52389

0.99255

Powiązania

DALPO TRADING - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

DALPO POLAND - wspólnik, reprezentacja

DALPO POZNAŃ - wspólnik

K JAROSŁAW - prokurent

B MARIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.03.2017

Dalpo Trading Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

24.03.2017

17.02.2023

Dalpo

Organizacja

wspólnik

24.03.2017

Dalpo Poland

Organizacja

wspólnik

17.02.2023

Dalpo Poznań

Organizacja

prokurent

19.06.2017

B Maria

Listopad 1947

Osoba

prokurent

19.06.2017

K Jarosław

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

Dalpo Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DALPO POLAND"

	Organizacja	Numer KRS
1	NORD CAPITAL SP. Z O.O.	0000047601
2	WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000162829
3	WSCHODNIA FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000802017
4	ODYSSEY SP. Z O.O.	0000401684
5	FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000455636
6	SEBASTIAN SAWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486962
7	HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.	0000287923
8	TRANS SELEKT SP. Z O.O.	0000602260
9	HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O.	0000448652
10	EUROHIT SP. Z O.O.	0000646581
11	HORECA SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000830502
12	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
13	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
14	BALTIMPEX TELECOM GROUP S.A.	0000445844
15	JB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000190340
16	CHIC SP. Z O.O.	0000908623
17	KBT POLSKA SP. Z O.O.	0000232963
18	TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.	0000849395
19	DE CARE GROUP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000431445
20	K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000393562
21	BIURO HANDLOWE RUDA SP. Z O.O. SP. K.	0000589518
22	DIASPOLIS SP. Z O.O.	0000981729
23	VBH POLSKA SP. Z O.O.	0000185838
24	SCM SP. Z O.O.	0000218960
25	GRAUSCH I GRAUSCH MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000008376
26	BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000148010
27	KSB POLSKA SP. Z O.O.	0000156623
28	EXERTIS SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED , ODDZIAŁ W POLSCE	0000225744
29	HANDSMAN SP. Z O.O.	0000341315
30	IKR SP. Z O.O.	0000357106

"DALPO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000669892 NIP 5252495535 REGON 142676256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DALPO POLAND"

"DALPO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669892 NIP
5252495535 REGON
142676256