EURO-CHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000299320

Podsumowanie

aktywa

59,5 mln

przychód

140,9 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

122,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KŁOBUCKA, 25A

Kod pocztowy

02-699

Rejestracja

2008-02-15

Rozpoczęcie działalności

2007-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurochem.biz

Email

biuro@eurochem.biz

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność usługowa wspomagająca transport

Opis

Dystrybutor polistyrenu do spieniania (EPS) w Polsce.
Dostarcza materiały do termoizolacji budynków.
Oferuje materiały o doskonałych właściwościach izolacyjnych i bezpieczeństwie.
Współpracuje z producentami zarówno w kraju, jak i za granicą.
Gwarantuje solidność oraz terminowość dostaw.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Chem osiągnęła 140 874 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 874 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 918 296 zł.

Zysk netto wyniósł 3 955 710 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 846 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 874 006 zł w 2024 roku.
• 155 887 539 zł w 2023 roku.
• 142 101 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 553 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 955 710 zł w 2024 roku.
• 6 344 410 zł w 2023 roku.
• 5 816 077 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1946865.17

81285.26

445662.31

-50753.88

1515835.75

110556.83

3392142.68

231238.24

79510621.82

2643379.6

142101351.9

5816077.38

155887538.89

6344409.79

140874006.28

3955710.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Chem wynosi 7,24 mln zł.

EBITDA Euro-Chem wynosi 7,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 023 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 243 590 zł w 2024 roku.
• 7 465 494 zł w 2023 roku.
• 8 445 484 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 045 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 402 385 zł w 2024 roku.
• 7 552 748 zł w 2023 roku.
• 8 520 471 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

81285.26

35126.72

121525.23

289325.3

3439995.02

3458627.21

8445484.15

8520471.46

7465493.89

7552748.03

7243589.68

7402385.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Chem wynosi 122 776 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 037 747 zł a 352 185 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 307 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 776 592 zł w 2024 roku.
• 139 939 398 zł w 2023 roku.
• 124 622 693 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1623051.15

4867162.92

0

297108.21

1114155.77

0

1452784.49

3789589.38

293445.11

3479826.52

8480356.7

2275979.8

65856579.42

198776554.55

6624148.59

124622692.71

355253379.75

10636733.18

139939398.27

389718847.22

13037747.22

122776591.61

352185015.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Chem wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029114

0.0291525

0.0291247

0.0290294

0.0264705

0.024661

0.0239888

0.0242901

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Chem wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0074338

0.0075391

0.004385

0.0026437

0.002608

0.0026981

0.002571

0.0024623

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Chem charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Chem wynosi 3,12 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 791 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 791 tys. zł a 5,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 446 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,12 mln zł w 2024 roku.
• 3,14 mln zł w 2023 roku.
• 2,72 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 791 tys. zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,63 mln zł w 2024 roku.
• 6,18 mln zł w 2023 roku.
• 5,68 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77874.61

0

17826.49

0

60633.43

43398.79

90381.58

136941.05

469050.97

1280813.41

3178907.69

1163215.48

2724737.36

5684054.08

1119824.08

3141979.48

6182528.53

791142.01

3119648.78

5634960.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 150 643 zł.

Koszty operacyjne Euro-Chem wyniosły 133 630 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 307 235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 150 643 zł w 2024 roku
• 917 583 zł w 2023 roku
• 636 248 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

609556.57

636247.74

917583.39

2150642.66

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Chem wyniosła 59 522 266 zł.

a

ktywa trwałe to 7 377 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 145 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 522 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 383 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 138 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 479 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 522 266 zł w 2024 roku.
• 52 959 774 zł w 2023 roku.
• 32 916 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

167818.05

363917.94

312164.65

2530020.35

20387063.68

32916546.54

52959773.85

59522266.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

-0.2

0.04

-0.14

0.11

0.08

-0.11

0.35

-0.33

0.08

0.07

0.09

0.59

0.09

0.07

0.13

0.87

0.04

0.03

0.18

0.66

0.06

0.04

0.12

0.45

0.05

0.04

0.07

0.23

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Chem wyniosły 42 138 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 522 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 938 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 138 603 zł w 2024 roku
• 38 777 463 zł w 2023 roku
• 24 084 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

167818.05

567599.1

3.38

363917.94

814452.87

2.24

312164.65

652142.75

2.09

2530020.35

2138760.21

0.85

20387063.68

17352423.94

0.85

32916546.54

24084348.42

0.73

52959773.85

38777462.94

0.73

59522266.41

42138603.45

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Chem wykazała przychody na poziomie 140 874 006 zł.

Organizacja zarobiła 4 241 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 285 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 955 710 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 910 zł w 2024 roku
• 286 508 zł w 2023 roku
• 204 195 zł w 2022 roku

Wartość

0

5269

10937

23307

623898

204195

286508

285910

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Chem wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82242

0.7894

0.57282

0.93182

0.58995

0.55353

0.93044

0.10993

0

0.08044

0.64927

0.65804

0.89783

0.23058

0.67176

0.19509

0.52551

0.766

0.84055

0.77676

0.64715

0.89247

0.63755

0.6414

0.86898

0.09113

0.85068

0.86908

0.84838

0.86577

0.67433

0.58543

0.61887

0.63274

0.75098

0.88263

0.97227

0.98682

0.97765

0.70404

0.43708

0.45739

0.67384

0.84395

0.97998

0.98935

0.99356

0.98404

0.65266

0.4721

0.50512

0.70608

0.74454

0.94392

0.9916

0.99377

0.9912

0.65147

0.48703

0.49248

0.6574

0.67324

0.9529

0.9816

0.99207

0.98876

0.66455

0.44918

0.49837

0.56469

0.52378

0.95088

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2008

05.03.2010

H Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.02.2008

06.10.2017

F Dariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2010

17.02.2011

K Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

17.02.2011

06.10.2017

K Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

06.10.2017

30.12.2019

K Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.12.2019

K Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

30.12.2019

K Katarzyna

Czerwiec 1992

Osoba

prokurent

17.02.2011

06.10.2017

F Dariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

15.02.2008

17.02.2011

F Dariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

15.02.2008

05.03.2010

H Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

05.03.2010

29.03.2011

K Paweł

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

17.02.2011

30.12.2019

K Michał

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

30.12.2019

K Paweł

Grudzień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

22.06.2011

30.04.2013

Telehit

Organizacja

Udziałowcy

Kurdziel Paweł posiada 451 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.

Kurdziel Katarzyna posiada 49 udziałów, które stanowią 9.8% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest Kurdziel Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2017 do 30.12.2019 był Kurdziel Michał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2011 do 06.10.2017:
• Filek Dariusz (50% udziałów)
• Kurdziel Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO-CHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	HANDSMAN SP. Z O.O.	0000341315
2	KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.	0000374171
3	FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000455636
4	FORCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000162115
5	HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000119120
6	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
7	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
8	ODYSSEY SP. Z O.O.	0000401684
9	ABRAMIS SP. Z O.O.	0000194763
10	TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.	0000849395
11	HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.	0000287923
12	LUMATECH SP. Z O.O.	0000628948
13	EXPOL MF SP. Z O.O.	0000956965
14	EUROHIT SP. Z O.O.	0000646581
15	P.A.D. TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O.	0000026074
16	DUŻY DOM DYSTRYBUCYJNY DDD SP. Z O.O.	0000084432
17	SWISS VALLEY SP. Z O.O.	0000548580
18	K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000393562
19	WSCHODNIA FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000802017
20	FEROX-ENERGY-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000066180
21	PAX MASZYNY SP. Z O.O.	0001060654
22	PLAYIQ POLSKA SP. Z O.O.	0000232963
23	BALTIMPEX TELECOM GROUP S.A.	0000445844
24	FOREX POLSKA SP. Z O.O.	0000271209
25	BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000148010
26	PATTONAIR POLAND SP. Z O.O.	0000480665
27	WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000162829
28	FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000450024
29	POWERSTONE SP. Z O.O.	0000357157
30	CALDO-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000544898

EURO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000299320 NIP 6282181150 REGON 120546950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-CHEM

EURO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299320 NIP
6282181150 REGON
120546950