HANDSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000341315 NIP
9482551564 REGON
142103030

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
58,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
146,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
161,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 39
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2009-11-23
Rozpoczęcie działalności
2009-11-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.handsmanfood.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuSprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażeniaSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiSprzedaż hurtowa realizowana na zlecenieSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachMagazynowanie i przechowywanie towarówPozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowaKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekSprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierzątTransport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkamiSprzedaż hurtowa artykułów użytku domowegoDziałalność usługowa wspomagająca transport
Producent i przetwórca mrożonych owoców i warzyw|Nowoczesny, zautomatyzowany zakład produkcyjny|Kontrola jakości na każdym etapie produkcji|Asortyment dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów|Dostarczanie produktów na rynku globalnym, współpraca z ponad 24 krajami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Handsman osiągnęła 146 353 980 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 146 198 275 zł. Pozostałe przychody to 155 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 135 564 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 634 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 029 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 353 980 zł w 2024 roku.
• 104 356 102 zł w 2023 roku.
• 106 227 855 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 506 566 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 634 019 zł w 2024 roku.
• 5 091 389 zł w 2023 roku.
• 5 212 904 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Handsman wynosi 161 052 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 947 003 zł a 365 884 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 667 222 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 052 399 zł w 2024 roku.
• 102 986 659 zł w 2023 roku.
• 100 902 016 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Handsman wynosi 10,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Handsman wynosi 11,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 525 203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 969 881 zł w 2024 roku.
• 5 651 010 zł w 2023 roku.
• 5 654 589 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 590 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 423 959 zł w 2024 roku.
• 5 654 691 zł w 2023 roku.
• 5 662 435 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Handsman wynosi 16 osób.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handsman wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handsman wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Handsman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Handsman wynosi 4,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,65 mln zł a 9,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 654 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,77 mln zł w 2024 roku.
• 3,12 mln zł w 2023 roku.
• 2,67 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 848 tys. zł w 2023 roku.
• 848 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,02 mln zł w 2024 roku.
• 6,04 mln zł w 2023 roku.
• 4,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 999 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Handsman wyniosły 135 228 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 264 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 999 885 zł w 2024 roku
• 1 614 502 zł w 2023 roku
• 1 317 115 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Handsman wyniosła 58 841 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 154 946 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 56 686 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 841 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 27 929 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 912 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 932 366 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 841 579 zł w 2024 roku.
• 43 478 904 zł w 2023 roku.
• 30 751 539 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Handsman wyniosły 30 912 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 841 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 992 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 912 242 zł w 2024 roku
• 26 078 410 zł w 2023 roku
• 18 442 434 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Handsman wykazała przychody na poziomie 146 353 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 650 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 634 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 724 zł w 2024 roku
• 40 218 zł w 2023 roku
• 61 622 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Handsman wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 dni
2023
−4 dni
2022
+1 mies. 24 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 24 dni
2019
−4 mies. 14 dni
2018
−26 dni
2017
−12 dni
2015
+52 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozieł Sławomir posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do HANDSMAN

OrganizacjaNumer KRS
1
HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.
0000119120
2
EURO-CHEM SP. Z O.O.
0000299320
3
FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000455636
4
FORCH-POLSKA SP. Z O.O.
0000162115
5
FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000488988
6
KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.
0000374171
7
ABRAMIS SP. Z O.O.
0000194763
8
LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000979581
9
SWISS VALLEY SP. Z O.O.
0000548580
10
DUŻY DOM DYSTRYBUCYJNY DDD SP. Z O.O.
0000084432
11
ODYSSEY SP. Z O.O.
0000401684
12
HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.
0000287923
13
PLAYIQ SP. Z O.O.
0000232963
14
WÜRTH INDUSTRIE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000915018
15
VOITH TURBO SP. Z O.O.
0000138211
16
LUMATECH SP. Z O.O.
0000628948
17
BALTIMPEX TELECOM GROUP S.A.
0000445844
18
PATTONAIR POLAND SP. Z O.O.
0000480665
19
K INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000393562
20
P.A.D. TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O.
0000026074
21
FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0000450024
22
EXPOL MF SP. Z O.O.
0000956965
23
FEROX-ENERGY-SYSTEMS SP. Z O.O.
0000066180
24
GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.
0000141687
25
PAX MASZYNY SP. Z O.O.
0001060654
26
MEKANIKA SP. Z O.O.
0000213522
27
CALDO-WENTYLACJA SP. Z O.O.
0000544898
28
WSCHODNIA FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.
0000802017
29
WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.
0000162829
30
ORNO-LOGISTIC SP. Z O.O.
0000458742