DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O. | KRS: 0000477875

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

357 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

HAWELAŃSKA, 1

Kod pocztowy

61-625

Rejestracja

2013-10-01

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Kapitał zakładowy

180000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja maszyn Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex osiągnęła 3 326 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 324 511 zł. Pozostałe przychody to 2443 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 967 602 zł.

Zysk netto wyniósł 356 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 254 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 326 954 zł w 2024 roku.
• 3 711 854 zł w 2023 roku.
• 3 160 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 910 zł w 2024 roku.
• 547 317 zł w 2023 roku.
• 261 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1542781.55

71377.31

1946978.06

240930.61

2669222.67

391177.25

3322585.31

624295.02

3003554.85

186966.25

3160078.42

261297.64

3711853.53

547316.96

3326954.03

356909.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wynosi 413 tys. zł.

EBITDA Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wynosi 459 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 895 zł w 2024 roku.
• 591 826 zł w 2023 roku.
• 287 004 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 458 980 zł w 2024 roku.
• 643 263 zł w 2023 roku.
• 335 975 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wynosi 5 030 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 384 406 zł a 8 317 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 030 015 zł w 2024 roku.
• 5 891 008 zł w 2023 roku.
• 4 080 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

193417.93

1507448.21

3856953.88

320582.91

2582290.72

4867445.15

501465.85

3845656.63

6673056.67

793761.11

5505998.07

8740130.28

843796.96

3594031.86

7508887.13

928659.19

4080568.69

7900196.05

1227171.09

5891007.95

9279633.82

1384406.45

5030015.21

8317385.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 228 301 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wyniosły 2 911 617 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 228 301 zł w 2024 roku
• 1 109 054 zł w 2023 roku
• 1 004 014 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wyniosła 2 467 954 zł.

a

ktywa trwałe to 1 045 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 422 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 467 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 845 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 079 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 467 954 zł w 2024 roku.
• 2 020 247 zł w 2023 roku.
• 1 647 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

412731.41

643404.49

920018.86

1465433.79

1439014.8

1647813.34

2020246.79

2467953.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.28

0.06

0.05

0.37

0.56

0.15

0.12

0.43

0.59

0.16

0.15

0.43

0.59

0.21

0.19

0.13

0.17

0.07

0.06

0.16

0.21

0.09

0.08

0.27

0.33

0.16

0.15

0.14

0.19

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wyniosły 622 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 467 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 079 zł w 2024 roku
• 384 019 zł w 2023 roku
• 409 601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

412731.41

154840.83

0.38

643404.49

215960.61

0.34

920018.86

251397.73

0.27

1465433.79

407085.64

0.28

1439014.8

313952.19

0.22

1647813.34

409601.09

0.25

2020246.79

384018.67

0.19

2467953.97

622078.7

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wykazała przychody na poziomie 3 326 954 zł.

Organizacja zarobiła 394 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 033 zł w 2024 roku
• 56 163 zł w 2023 roku
• 27 120 zł w 2022 roku

Wartość

13260

42669

40660

62905

14873

27120

56163

38033

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia Fleksograficzna Iwoflex wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6872

0.58736

0.47986

0.3329

0.613

0.59554

0.84427

0.72135

0.72897

0.80085

0.62765

0.54846

0.31192

0.79733

0.82073

0.91917

0.82477

0.82734

0.84963

0.66445

0.58991

0.27941

0.82161

0.81719

0.93534

0.81001

0.84696

0.86722

0.68375

0.64419

0.28283

0.87339

0.89204

0.93459

0.83763

0.86474

0.70825

0.6499

0.6277

0.24372

0.57862

0.58409

0.7257

0.57533

0.73491

0.73359

0.64322

0.63996

0.29114

0.63559

0.61404

0.73222

0.60252

0.75

0.8042

0.64212

0.64671

0.25962

0.80073

0.78901

0.81403

0.68697

0.81946

0.74579

0.60844

0.64045

0.32656

0.7423

0.73957

0.68831

0.58406

0.7657

Powiązania

D PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

P NORBERT - wspólnik, reprezentacja

PRZEMYSŁAW DOTA DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2013

Przemysław Dota Drukarnia Fleksograficzna "iwoflex"

Organizacja

wspólnik

22.04.2021

D Przemysław

Październik 1971

Osoba

wspólnik

01.10.2013

22.04.2021

D Przemysław

Październik 1971

Osoba

wspólnik

22.04.2021

B Marek

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

22.04.2021

P Norbert

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

01.10.2013

D Przemysław

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

22.04.2021

B Marek

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

22.04.2021

P Norbert

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Dota Przemysław posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bartkowiak Marek posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pietrzak Norbert posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dota Przemysław (33% udziałów)
• Bartkowiak Marek (33% udziałów)
• Pietrzak Norbert (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2013 do 22.04.2021 był Dota Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
2	NEW COVER SP. Z O.O.	0000633759
3	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
4	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
5	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
6	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
7	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
8	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
9	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
10	EVJA SP. Z O.O.	0000288164
11	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
12	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
13	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
14	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
15	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
16	NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.	0000893307
17	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
18	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
19	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
20	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
21	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
22	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234
23	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
24	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
25	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
26	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
27	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
28	PERFEKT-GAUL I WSPÓLNICY SP. K.	0001168468
29	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
30	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404

DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477875 NIP 9721245920 REGON 302546751

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX"

DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477875 NIP
9721245920 REGON
302546751