Organizacja Ap energy tłocznia olejów roślinnych osiągnęła 13 389 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 389 272 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 747 035 zł.
Zysk netto wyniósł 642 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 694 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 389 292 zł w 2022 roku.
• 872 950 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 321 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 238 zł w 2022 roku.
• -111 485 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap energy tłocznia olejów roślinnych wynosi 11 930 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 564 zł a 33 473 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 965 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 930 710 zł w 2022 roku.
• 581 967 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap energy tłocznia olejów roślinnych wyniosła 2 580 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 580 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 580 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 999 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 290 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 580 689 zł w 2022 roku.
• 479 690 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap energy tłocznia olejów roślinnych wyniosły 1 999 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 580 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 999 937 zł w 2022 roku
• 541 175 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap energy tłocznia olejów roślinnych wykazała przychody na poziomie 13 389 292 zł.
Organizacja zarobiła 792 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 649 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ap energy tłocznia olejów roślinnych wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywiał Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klimczak Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH