POLSKI OLEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000361960

Podsumowanie

aktywa

24,2 mln

przychód

50 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

415 tys.

Branża główna: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŻYLICE

Adres

, 35 A

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2010-07-29

Rozpoczęcie działalności

2010-07-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Chów i hodowla drobiu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa następująca po zbiorach Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polski Olej osiągnęła 50 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 048 zł.

Zysk netto wyniósł 4954 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 001 zł w 2024 roku.
• 44 501 zł w 2023 roku.
• 43 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4954 zł w 2024 roku.
• 5483 zł w 2023 roku.
• 18 201 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108000.54

63486.29

96001.54

53885.02

96000.07

49693.44

96000

51995.23

51008

-103437.6

43500

18200.86

44501.14

5482.71

50001.3

4953.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polski Olej wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Polski Olej wynosi 10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 261 zł w 2024 roku.
• 10 763 zł w 2023 roku.
• 23 323 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 261 zł w 2024 roku.
• 10 763 zł w 2023 roku.
• 23 323 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polski Olej wynosi 414 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 538 zł a 1 929 582 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 414 946 zł w 2024 roku.
• 409 680 zł w 2023 roku.
• 455 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

162000.81

627171.18

1606536.84

144002.31

621180.53

1822076.92

144000.11

641674.16

2020801.88

144000

689877.7

2228782.8

0

374323.91

1815032.4

65250

455772.66

1887835.84

54827.1

409679.52

1909766.68

49538

414946

1929581.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Olej wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polski Olej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polski Olej wyniosły 39 740 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polski Olej wyniosła 24 230 720 zł.

a

ktywa trwałe to 20 713 804 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 516 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 230 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 482 395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 748 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 377 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 230 720 zł w 2024 roku.
• 589 906 zł w 2023 roku.
• 585 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

585693.22

624575.24

616232.41

589239.64

571969.16

585186.8

589905.67

24230720.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.16

0.73

0.59

0.09

0.12

0.69

0.56

0.08

0.1

0.64

0.52

0.09

0.67

0.54

-0.18

-0.23

-2

-2.03

0.03

0.04

0.54

0.42

0.01

0.24

0.12

0

0.01

0.21

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polski Olej wyniosły 23 748 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 230 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 366 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 748 325 zł w 2024 roku
• 112 464 zł w 2023 roku
• 113 228 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

585693.22

184059.01

0.31

624575.24

169056.01

0.27

616232.41

111031.94

0.18

589239.64

32043.94

0.05

571969.16

118211.06

0.21

585186.8

113227.84

0.19

589905.67

112464

0.19

24230720.34

23748324.87

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polski Olej wykazała przychody na poziomie 50 001 zł.

Organizacja zarobiła 4954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14907

12649

11656

12200

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

dane za rok

Organizacja Polski Olej wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73

0.48889

0.55

0.32184

0.95385

0.95082

0.82418

0.68605

0.76471

0.80833

0.5463

0.60833

0.31683

0.95714

0.96825

0.83019

0.65657

0.78218

0.81203

0.56034

0.60902

0.27027

0.93827

0.97333

0.78992

0.57143

0.84545

0.74306

0.53125

0.625

0.18852

0.97531

0.98649

0.80469

0.63115

0.80508

0.10063

0.47183

0.55975

0.26515

0.16842

0.16129

0.18841

0.13636

0

0.7

0.45455

0.56875

0.23741

0.97143

0.98

0.66897

0.43571

0

0.65493

0.36434

0.49296

0.22556

0.84158

0.90722

0.64493

0.4403

0

0.64211

0.32184

0.84211

0.68132

0.80882

0.91176

0.37634

0.43478

0

Powiązania

Ł LECH IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2010

31.07.2012

K Zofia

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

29.07.2010

31.07.2012

K Waldemar

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

31.07.2012

09.11.2023

W Zbigniew

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

09.11.2023

Ł Lech Iwona

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

29.07.2010

17.10.2012

K Waldemar

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

17.10.2012

03.07.2018

W Daniel

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

09.11.2023

N Piotr

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

09.11.2023

Ł Lech Iwona

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Łyszczarz Lech Iwona posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2023 jest Łyszczarz Lech Iwona kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2012 do 09.11.2023 był Woźniak Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2010 do 31.07.2012:
• Kozłowska Zofia (50% udziałów)
• Kozłowski Waldemar (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLSKI OLEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	GROTA EVENT SP. Z O.O.	0000710988
2	DDB SP. Z O.O.	0000772729
3	RE-VISO SP. Z O.O.	0000240519
4	LEENVIT GROUP SP. Z O.O.	0000686607
5	FUDY SP. Z O.O.	0000725067
6	MEDICANN SP. Z O.O.	0000788762
7	OLEKO EB SP. Z O.O.	0000042029
8	OLEOVIT SP. Z O.O.	0000680394
9	HEMP CARE SP. Z O.O.	0000705828
10	OIL HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531281
11	HEALTH INVESTMENT GROUP S.A.	0000809354
12	EKO CZAR SP. Z O.O.	0000986965
13	ALCEA NATURAL SP. Z O.O.	0000905617
14	KONRAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000599307
15	ESSENZ S.A.	0000953766
16	GREEN LANES FARMING SP. Z O.O.	0000971775
17	GULF OIL GROUP SP. Z O.O.	0000474600
18	VERTION GROUP SP. Z O.O.	0000849596
19	KANABIFARM SP. Z O.O.	0000817174
20	MANUFAKTURA GRODZISKA SP. Z O.O.	0000972776
21	STABILITY BUSINESS SP. Z O.O.	0000981722
22	BONESELECT-PRO SP. Z O.O.	0000834427
23	AP TRANS ENERGY SP. Z O.O.	0000596120
24	GARDA SP. Z O.O.	0000279167
25	VHO SP. Z O.O.	0000663957
26	HH CHEM TECH POLAND SP. Z O.O.	0001036274
27	OLLEN-POL SP. Z O.O.	0000758999
28	KLB TECH SP. Z O.O.	0000977530
29	EURO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000549690
30	OLEJE TRAWIŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000678290

POLSKI OLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361960 NIP 6922485641 REGON 021315902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKI OLEJ

POLSKI OLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361960 NIP
6922485641 REGON
021315902