HANOJU POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000572766

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

14,3 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BIBICE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 133

Kod pocztowy

32-087

Rejestracja

2015-08-26

Rozpoczęcie działalności

2015-08-26

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hanoju.pl

Email

info@hanoju.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja organicznych olejów kokosowych, superfoods i suplementów diety
Usługi kontraktowe i private label dla marek
Wysoka jakość surowców potwierdzona certyfikacją IFS-Food i EU Organic
Pakowanie produktów w odpowiednich standardach dla różnych form
Oferowanie produktów wegańskich i bez alergenów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanoju Polska osiągnęła 14 249 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 249 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 580 819 zł.

Zysk netto wyniósł 1 668 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 088 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 249 702 zł w 2024 roku.
• 9 246 108 zł w 2023 roku.
• 8 758 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 668 883 zł w 2024 roku.
• 740 683 zł w 2023 roku.
• 340 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6632460.83

396892.69

6253706.39

174356.15

4879884.06

244153.5

6845378.58

541469.61

9096161.03

365998.59

8758411.86

340350.49

9246108.19

740682.58

14249702.02

1668883.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanoju Polska wynosi 2,16 mln zł.

EBITDA Hanoju Polska wynosi 2,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 235 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 156 979 zł w 2024 roku.
• 1 041 785 zł w 2023 roku.
• 533 615 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 252 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 295 119 zł w 2024 roku.
• 1 087 707 zł w 2023 roku.
• 549 547 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

507006.61

529755.67

325286.59

345898.2

401185.6

427959.61

735015.5

774724.99

474903.7

530653.91

533615.25

549546.98

1041785.43

1087707.34

2156978.9

2295119.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanoju Polska wynosi 19 776 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 601 353 zł a 35 624 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 882 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 776 687 zł w 2024 roku.
• 11 476 494 zł w 2023 roku.
• 8 994 734 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

589672.36

6598883.67

16581152.07

720439.47

5587001.66

15634265.97

858817.04

5088687.08

12199710.15

1264919.25

7994383.41

17113446.45

1539418.19

9067519.91

22740402.57

1794390.81

8994734.01

21896029.65

2349691.08

11476493.53

23115270.47

3601353.4

19776687.1

35624255.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanoju Polska wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304124

0.0304232

0.0305394

0.03037

0.0301915

0.0302283

0.0301936

0.0297488

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanoju Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001169

0.0023776

0.0017326

0.001344

0.0007788

0.0007557

0.0005342

0.0005543

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanoju Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanoju Polska wynosi 623 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 324 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 324 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 623 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 627 tys. zł w 2023 roku.
• 479 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76050.99

166228.32

264763.17

0

92749.86

250148.16

0

96101.51

229017.88

91039.94

187679.08

337311.8

71235.55

235518.28

410511.52

68070.1

264283.4

478504.22

148136.52

361456.19

626584.29

323546.83

623352.7

1124952.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 593 219 zł.

Koszty operacyjne Hanoju Polska wyniosły 12 092 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 953 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 593 219 zł w 2024 roku
• 1 234 578 zł w 2023 roku
• 999 912 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

690551.35

781946.01

514192.13

614621.12

967426.05

999911.99

1234578.3

1593219.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanoju Polska wyniosła 6 894 426 zł.

a

ktywa trwałe to 1 587 654 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 306 772 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 894 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 801 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 092 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 894 426 zł w 2024 roku.
• 4 291 604 zł w 2023 roku.
• 3 743 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1962049.58

2799900.38

2980207.66

3633808.25

3675160.66

3743098.81

4291604.08

6894426.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.5

0.08

0.06

0.18

0.05

0.03

0.08

0.21

0.08

0.05

0.15

0.32

0.11

0.08

0.1

0.18

0.05

0.04

0.09

0.14

0.06

0.04

0.17

0.24

0.11

0.08

0.24

0.35

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanoju Polska wyniosły 2 092 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 894 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 092 622 zł w 2024 roku
• 1 158 683 zł w 2023 roku
• 1 350 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1962049.58

1175819.77

0.6

2799900.38

1839314.42

0.66

2980207.66

1835118.27

0.62

3633808.25

1947249.25

0.54

3675160.66

1622603.07

0.44

3743098.81

1350577.73

0.36

4291604.08

1158682.64

0.27

6894426.09

2092621.56

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanoju Polska wykazała przychody na poziomie 14 249 702 zł.

Organizacja zarobiła 2 091 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 423 114 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 668 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 278 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 423 114 zł w 2024 roku
• 185 675 zł w 2023 roku
• 111 207 zł w 2022 roku

Wartość

106166

76339

102908

148096

61718

111207

185675

423114

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

dane za rok

Organizacja Hanoju Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85714

0.73864

0.69388

0.48235

0.75

0.73333

0.8764

0.80952

0.87952

0.87288

0.79245

0.74576

0.53535

0.72059

0.68852

0.80769

0.71134

0.89899

0.88636

0.8

0.75

0.52727

0.73418

0.81081

0.79661

0.63964

0.89908

0.88811

0.81102

0.7972

0.47934

0.75309

0.78378

0.83465

0.7438

0.88983

0.8239

0.79577

0.77987

0.39695

0.55789

0.54839

0.67883

0.54198

0.81538

0.8375

0.76224

0.79375

0.34532

0.65094

0.71287

0.77241

0.48571

0.84211

0.90345

0.7803

0.74483

0.27407

0.7767

0.79798

0.83571

0.625

0.864

0.89474

0.78095

0.77193

0.3211

0.85714

0.90179

0.69091

0.87755

Powiązania

W ELIZA - prokurent

G MARCIN - wspólnik, reprezentacja

BÖRGER DIRK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2015

09.05.2016

Borger Dirk

Osoba

wspólnik

18.09.2018

24.04.2024

S Jakub

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

26.08.2015

18.09.2018

S Jakub

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

24.04.2024

G Marcin

Maj 1977

Osoba

wspólnik

18.09.2018

24.04.2024

G Marcin

Maj 1977

Osoba

wspólnik

26.08.2015

18.09.2018

G Marcin

Maj 1977

Osoba

wspólnik

09.05.2016

18.09.2018

Kahuna Group B.v.

Organizacja

wspólnik

18.09.2018

Börger Dirk

Osoba

prokurent

09.05.2016

20.08.2019

Börger Dirk

Osoba

prokurent

24.04.2024

W Eliza

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

09.05.2016

S Jakub

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

24.04.2024

S Jakub

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

G Marcin

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Głowiński Marcin posiada 1000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Börger Dirk posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Głowiński Marcin kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2018 do 24.04.2024:
• Börger Dirk (33% udziałów)
• Smorąg Jakub (33% udziałów)
• Głowiński Marcin (33% udziałów)

W okresie od 09.05.2016 do 18.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Kahuna Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do HANOJU POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SEMCO SP. Z O.O. SP. K.	0000604178
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA	0000088521
3	HOG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000502876
4	TANTRA SP. Z O.O.	0000555159
5	FSF OLEJ SP. Z O.O.	0000325354
6	OLEOWITA OIL SP. Z O.O.	0000923147
7	EMOIL SP. Z O.O.	0000812213
8	STW SP. Z O.O.	0000247758
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZO-HANDLOWE "KOMPASZ"	0000165357
10	POLUTIL SP. Z O.O.	0000960179
11	OPF SP. Z O.O.	0000616697
12	AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SP. Z O.O.	0000928443
13	STREET RETAIL SP. Z O.O.	0000499937
14	HEMPOLAND SP. Z O.O.	0000534517
15	FODER BIO-TECH SP. Z O.O.	0000536255
16	ACIDBAJ SP. Z O.O.	0000861322
17	MTS-BIO SP. Z O.O.	0000894953
18	MGT TRADE SP. Z O.O.	0001078709
19	OLEKO EB SP. Z O.O.	0000042029
20	SEQUOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000789047
21	HH CHEM TECH POLAND SP. Z O.O.	0001036274
22	FRUTICO SP. Z O.O.	0000241335
23	BUNGE POLSKA SP. Z O.O.	0000228312
24	EFFERTA BLENDS SP. Z O.O.	0000270188
25	ARONIA EGGERT SP. Z O.O.	0000816553
26	HERE&NOW SP. Z O.O.	0000870095
27	GS SKARSZEWY SP. Z O.O.	0000510480
28	ANIMAK-KOPCZA SP. J. J.E. KOPCZA	0000515725
29	DAR-POL SP. J. RENATA WOŹNIAK, DARIUSZ WOŹNIAK	0000099083
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "KBS" SP. Z O.O.	0000374620

HANOJU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572766 NIP 5130241578 REGON 362327290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANOJU POLSKA

HANOJU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572766 NIP
5130241578 REGON
362327290