HANOJU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572766 NIP
5130241578 REGON
362327290

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
741 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,5 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
BIBICE
Adres
UL. WARSZAWSKA, 133
Kod pocztowy
32-087
Rejestracja
2015-08-26
Rozpoczęcie działalności
2015-08-26
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.hanoju.pl
Email
info@hanoju.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Opis
  • Produkcja organicznych olejów kokosowych, superfoods i suplementów diety
  • Usługi kontraktowe i private label dla marek
  • Wysoka jakość surowców potwierdzona certyfikacją IFS-Food i EU Organic
  • Pakowanie produktów w odpowiednich standardach dla różnych form
  • Oferowanie produktów wegańskich i bez alergenów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanoju Polska osiągnęła 9 246 108 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 246 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 505 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 740 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 435 608 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 246 108 zł w 2023 roku.
• 8 758 412 zł w 2022 roku.
• 9 096 161 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 298 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 740 683 zł w 2023 roku.
• 340 350 zł w 2022 roku.
• 365 999 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hanoju Polska wynosi 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hanoju Polska wynosi 1,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 130 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 041 785 zł w 2023 roku.
• 533 615 zł w 2022 roku.
• 474 904 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 087 707 zł w 2023 roku.
• 549 547 zł w 2022 roku.
• 530 654 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hanoju Polska wynosi 11 476 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 349 691 zł a 23 115 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 812 935 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 476 494 zł w 2023 roku.
• 8 994 734 zł w 2022 roku.
• 9 067 520 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanoju Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanoju Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanoju Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Hanoju Polska wynosi 361 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 148 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 627 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 148 tys. zł a 627 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
• 236 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 627 tys. zł w 2023 roku.
• 479 tys. zł w 2022 roku.
• 411 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 234 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hanoju Polska wyniosły 8 204 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 234 578 zł w 2023 roku
• 999 912 zł w 2022 roku
• 967 426 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hanoju Polska wyniosła 4 291 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 445 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 845 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 291 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 132 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 291 604 zł w 2023 roku.
• 3 743 099 zł w 2022 roku.
• 3 675 161 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hanoju Polska wyniosły 1 158 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 291 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2856 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 683 zł w 2023 roku
• 1 350 578 zł w 2022 roku
• 1 622 603 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanoju Polska wykazała przychody na poziomie 9 246 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 926 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 185 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 740 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 675 zł w 2023 roku
• 111 207 zł w 2022 roku
• 61 718 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanoju Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Głowiński Marcin posiada 1000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Börger Dirk posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Głowiński Marcin kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2018 do 24.04.2024:
• Głowiński Marcin (33% udziałów)
• Smorąg Jakub (33% udziałów)
• Börger Dirk (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.05.2016 do 18.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Kahuna Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do HANOJU POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
0000604178
2
TANTRA SP. Z O.O.
0000555159
3
OLEOWITA OIL SP. Z O.O.
0000923147
4
OPF SP. Z O.O.
0000616697
5
STW SP. Z O.O.
0000247758
6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZO-HANDLOWE "KOMPASZ"
0000165357
7
FSF OLEJ SP. Z O.O.
0000325354
8
POLUTIL SP. Z O.O.
0000960179
9
HOG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000502876
10
OLEKO EB SP. Z O.O.
0000042029
11
HEMPOLAND SP. Z O.O.
0000534517
12
MTS-BIO SP. Z O.O.
0000894953
13
MGT TRADE SP. Z O.O.
0001078709
14
SEQUOYA EUROPE SP. Z O.O.
0000789047
15
AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SP. Z O.O.
0000928443
16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA
0000088521
17
HERE&NOW SP. Z O.O.
0000870095
18
ACIDBAJ SP. Z O.O.
0000861322
19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLTEX SP. Z O.O.
0000571326
20
OIL HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000531281
21
BUNGE POLSKA SP. Z O.O.
0000228312
22
J.W. ENERGY S.A.
0000112328
23
MELTING POT SP. Z O.O.
0000504485
24
PPH CYMES SP. Z O.O. SP. K.
0000655761
25
EFFERTA BLENDS SP. Z O.O.
0000270188
26
GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SP. Z O.O.
0000153120
27
GOOD SNACK SP. Z O.O.
0000943580
28
LODY ARGASIŃSCY SP. Z O.O.
0000944257
29
ZOOTEX SP. Z O.O. SP. K.
0000656600
30
SKULOS MEAT SNACK SP. Z O.O.
0000402343