Organizacja Insport nutrition osiągnęła 15 214 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 214 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 676 857 zł.
Zysk netto wyniósł 538 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 042 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 214 939 zł w 2022 roku.
• 5 721 165 zł w 2021 roku.
• 2 539 224 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 082 zł w 2022 roku.
• 287 922 zł w 2021 roku.
• 73 962 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insport nutrition wynosi 12 706 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 282 zł a 38 037 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 541 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 706 905 zł w 2022 roku.
• 5 284 767 zł w 2021 roku.
• 2 091 694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insport nutrition wyniosła 2 522 300 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 512 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 522 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 973 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 522 300 zł w 2022 roku.
• 1 235 820 zł w 2021 roku.
• 883 484 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insport nutrition wyniosły 1 973 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 522 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 973 924 zł w 2022 roku
• 810 526 zł w 2021 roku
• 746 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insport nutrition wykazała przychody na poziomie 15 214 939 zł.
Organizacja zarobiła 674 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 659 zł w 2022 roku
• 30 290 zł w 2021 roku
• 8671 zł w 2020 roku
Organizacja Insport nutrition wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.