Producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała|Składniki pochodzenia naturalnego|Oryginalne receptury stworzone z myślą o kobietach|Szeroka oferta obejmująca kremy, serum, olejki i zestawy|Bestsellery w ofercie, w tym produkty na przebarwienia i do demakijażu
OLEOWITA OIL to polska manufaktura, która z pasją tworzy unikalne kosmetyki naturalne, łącząc miłość do przyrody z zaawansowaną pielęgnacją. Ich produkty charakteryzują się wyłącznie naturalnymi składnikami, co świadczy o ich zaangażowaniu w zdrowie i dobrostan klientów. W ofercie OLEOWITA OIL znajdują się różnorodne kosmetyki, w tym serum, kremy, olejki oraz mydła, które mają na celu nie tylko pielęgnację skóry, ale również wprowadzenie do codziennych rytuałów magii natury. Marka wyróżnia się oryginalnymi recepturami, które zostały opracowane z myślą o kobietach pragnących świadomej oraz skutecznej pielęgnacji. Dzięki latom doświadczenia OLEOWITA OIL gwarantuje nie tylko jakość swoich produktów, ale także ich skuteczność. W szczególności warto zwrócić uwagę na ich bestsellerowe pozycje, takie jak kremy na przebarwienia czy olejki do demakijażu. Oprócz produktów, oferta obejmuje też zestawy pielęgnacyjne, które idealnie sprawdzają się jako prezent, co czyni tę markę idealnym wyborem dla osób poszukujących naturalnych i skutecznych rozwiązań pielęgnacyjnych, które przenoszą użytkowników do leśnych krain pełnych ukrytej magii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oleowita OIL osiągnęła 9 700 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 700 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 428 259 zł.
Zysk netto wyniósł 271 746 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
597 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 700 005 zł w 2025 roku. • 8 284 050 zł w 2024 roku. • 8 505 368 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
42 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 271 746 zł w 2025 roku. • 40 533 zł w 2024 roku. • 356 105 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oleowita OIL wynosi 8 673 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 285 672 zł a 23 716 203 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
283 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 673 050 zł w
2025 roku. • 6 540 981 zł w
2024 roku. • 8 106 928 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleowita OIL wynosi 435 tys. zł.
EBITDA Oleowita OIL wynosi 455 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 435 160 zł w
2025 roku. • 107 444 zł w
2024 roku. • 465 837 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 455 417 zł w
2025 roku. • 119 590 zł w
2024 roku. • 469 636 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oleowita OIL wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2025 roku. • 10 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oleowita OIL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 447046. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/721354/25/670]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 447045. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/721354/25/269]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1317169. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15277/24/632]
Rzuć okiemMSiG 197/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat MILICKI gmina MILICZ miejscowość MILICZ
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat MILICKI gmina MILICZ miejscowość
STAWIEC wykreślić: 2. miejscowość MILICZ ulica
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość STAWIEC nr domu 107 kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.09.2024
R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 237987. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/589056/24/969]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 237986. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/589056/24/568]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 394175. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/489271/23/406]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 394174. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/489271/23/5]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 302757. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/382007/22/335]
MSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 302756. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/382007/22/934]
MSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2022 okres OD
24.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 807790. OLEOWITA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923147. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16725/21/792]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLEOWITA OIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
MILICKI gmina MILICZ miejscowość MILICZ 2. miejscowość MILICZ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO
nr domu 54 kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@OLEOWITA.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.09.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NAROŻNA DOMSKA 2. EWELINA GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. DOMSKI 2. WALDEMAR MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NAROŻNA DOMSKA 2. EWELINA GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DOMSKI 2. WALDEMAR MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 41
Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 1 2. 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 2 2. 46
45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 3 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 4 2. 20 41 Z PRODUKCJA
MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH
I CZYSZCZĄCYCH 5 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 6 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 7 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 9 2. 46 38
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI,
WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oleowita OIL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleowita OIL wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oleowita OIL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oleowita OIL wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 556 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 556 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 284 tys. zł w 2025 roku. • 227 tys. zł w 2024 roku. • 249 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 556 tys. zł w 2025 roku. • 465 tys. zł w 2024 roku. • 471 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 048 488 zł.
Koszty operacyjne Oleowita OIL wyniosły
9 264 845 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 048 488 zł w 2025 roku • 778 259 zł w 2024 roku • 330 653 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2025 roku •
9,5% w 2024 roku •
4,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleowita OIL wyniosła 3 331 708 zł.
Aktywa trwałe to 165 183 zł.
Aktywa obrotowe to 3 166 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 331 708 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 752 813 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 578 894 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 156 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 331 708 zł sumy bilansowej i 1 752 813 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 487 265 zł sumy bilansowej i 1 481 067 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 982 627 zł sumy bilansowej i 1 440 535 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,5%.
Marża operacyjna wyniosła 4,49%.
Marża netto wyniosła 2,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleowita OIL wyniosły 1 578 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 331 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 578 894 zł w 2025 roku • 1 006 198 zł w 2024 roku • 542 092 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 27% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Oleowita OIL ma 1 578 894 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 162 850 zł (74%).
Pozostali, 5063 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 688 889 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
268 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
83 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
60 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
74%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74%.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oleowita OIL wynosi 3,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 561 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,56 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
3,56
płynność bieżąca
2,93
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,56 w 2025 roku • 2,32 w 2024 roku • 3,48 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Oleowita OIL: 1 162 850 zł, gotówka: 6522 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 73 025 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 578 894 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł1,2 mln zł
kredyty i pożyczki1,2 mln zł
gotówka7 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 73 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oleowita OIL wynosi 98 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 88 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 596 886 zł, z czego 2 596 886 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza88 dni
firma płaci dostawcom 88 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
98 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 98 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 98 dni w 2025 roku • 77 dni w 2024 roku • 48 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oleowita OIL wynoszą 9 238 725 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 022 034 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 059 514 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 882 962 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii6 mln zł · 65%
Usługi obce2,1 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)883 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia166 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty70 tys. zł · <1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,2 mln zł w 2025 roku • 8,2 mln zł w 2024 roku • 8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oleowita OIL wykazała przychody na poziomie 9 700 005 zł.
Organizacja zarobiła 338 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
15 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 66 573 zł w 2025 roku • 13 795 zł w 2024 roku • 35 550 zł w 2023 roku
Organizacja Oleowita OIL wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 652 185,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 603 583,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)48 601,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 238 724,57
I. Amortyzacja20 256,81
II. Zużycie materiałów i energii6 022 033,90
III. Usługi obce2 059 514,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:70 034,58
V. Wynagrodzenia882 962,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)165 526,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 396,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)413 460,46
D. Pozostałe przychody operacyjne47 820,04
II. Dotacje44 794,00
IV. Inne przychody operacyjne3 026,04
E. Pozostałe koszty operacyjne26 120,71
III. Inne koszty operacyjne26 120,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)435 159,79
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe96 840,50
I. Odsetki, w tym:73 025,45
IV. inne23 815,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)338 319,29
J. Podatek dochodowy66 573,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)271 746,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oleowita OIL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−1 mies. 24 dni22-05-2023
2021
−4 mies. 29 dni19-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Domski Waldemar posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
