Organizacja "stars" osiągnęła 7 656 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 648 122 zł. Pozostałe przychody to 8605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 805 678 zł.
Zysk netto wyniósł 842 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 656 727 zł w 2022 roku.
• 7 803 998 zł w 2021 roku.
• 6 153 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 444 zł w 2022 roku.
• 1 148 373 zł w 2021 roku.
• 596 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stars" wynosi 9 770 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 295 832 zł a 19 141 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 031 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 770 094 zł w 2022 roku.
• 10 985 157 zł w 2021 roku.
• 7 640 171 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stars" wyniosła 2 517 608 zł.
a
ktywa trwałe to 744 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 773 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 517 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 727 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 517 608 zł w 2022 roku.
• 2 389 575 zł w 2021 roku.
• 2 503 251 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stars" wyniosły 789 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 517 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 789 832 zł w 2022 roku
• 804 243 zł w 2021 roku
• 969 429 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stars" wykazała przychody na poziomie 7 656 727 zł.
Organizacja zarobiła 927 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 399 zł w 2022 roku
• 94 126 zł w 2021 roku
• 148 799 zł w 2020 roku
Organizacja "stars" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szysz Rafał
posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2019 jest
Szysz Rafał
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2011 do 23.12.2019
był Szysz Rafał
kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2008 do 30.12.2011:
• Szysz Agnieszka (50% udziałów)
• Szysz Rafał (50% udziałów)