GKW SP. Z O.O. | KRS: 0000616144

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

12,9 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STĘSZEW

Adres

UL. 28 GRUDNIA, 41

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2016-05-02

Rozpoczęcie działalności

2016-05-02

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

krystian.gatniejewski@gwkspzoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność pozostałych agencji transportowych Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GKW osiągnęła 12 903 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 902 919 zł. Pozostałe przychody to 221 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 644 626 zł.

Zysk netto wyniósł 258 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 718 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 903 140 zł w 2024 roku.
• 9 244 515 zł w 2023 roku.
• 6 961 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 293 zł w 2024 roku.
• 273 516 zł w 2023 roku.
• 330 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

870471.95

55450.16

1089628

6287.32

1117420.23

-141025.34

1523038.16

6767.29

5281817.27

319258.64

6961295.5

330195.96

9244515.16

273515.65

12903140

258292.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GKW wynosi 397 tys. zł.

EBITDA GKW wynosi 461 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 018 zł w 2024 roku.
• 414 793 zł w 2023 roku.
• 386 085 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 460 642 zł w 2024 roku.
• 506 806 zł w 2023 roku.
• 466 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GKW wynosi 10 669 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 034 195 zł a 32 257 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 402 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 669 460 zł w 2024 roku.
• 8 097 549 zł w 2023 roku.
• 6 596 987 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47726.2

849841.47

2176179.88

27691.69

779259.63

2724070

0

744946.82

2793550.58

0

1042427.93

3807595.4

387692.13

5185938.2

13204543.17

635339.1

6596986.61

17403238.75

840475.84

8097548.54

23111287.9

1034195.47

10669460.16

32257850

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GKW wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GKW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 106 331 zł.

Koszty operacyjne GKW wyniosły 12 505 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 299 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 106 331 zł w 2024 roku
• 967 690 zł w 2023 roku
• 568 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GKW wyniosła 3 169 420 zł.

a

ktywa trwałe to 249 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 920 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 169 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 378 927 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 790 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 169 420 zł w 2024 roku.
• 2 344 570 zł w 2023 roku.
• 1 712 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141719.58

228471.48

340067.51

473693.44

1451514.99

1712943.13

2344569.52

3169419.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.87

0.08

0.06

0.03

0.17

0.01

-0.41

3.2

-0.12

-0.13

0.01

-0.18

0.01

0

0.22

0.62

0.07

0.06

0.19

0.39

0.06

0.05

0.12

0.24

0.04

0.03

0.08

0.19

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GKW wyniosły 1 790 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 169 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 790 492 zł w 2024 roku
• 1 223 935 zł w 2023 roku
• 865 824 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141719.58

78084.65

0.55

228471.48

191549.23

0.84

340067.51

384170.6

1.13

473693.44

511029.24

1.08

1451514.99

934592.15

0.64

1712943.13

865824.33

0.51

2344569.52

1223935.07

0.52

3169419.69

1790492.4

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GKW wykazała przychody na poziomie 12 903 140 zł.

Organizacja zarobiła 338 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9839 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 055 zł w 2024 roku
• 38 215 zł w 2023 roku
• 34 413 zł w 2022 roku

Wartość

11179

0

21874

34413

38215

80055

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja GKW wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86259

0.86057

0.64706

0.57209

0.59752

0.6425

0.89314

0.85395

0.88561

0.71287

0.8744

0.69481

0.68019

0.45491

0.45794

0.64503

0.59454

0

0.04862

0.86879

0.73675

0.81506

0.29279

0.30108

0.14449

0.96899

0

0.6875

0.88617

0.76059

0.80588

0.37052

0.43292

0.55718

0.14067

0

0.91899

0.94118

0.84449

0.62894

0.52201

0.54876

0.78756

0.78178

0.89628

0.91019

0.94682

0.84699

0.5809

0.52621

0.53627

0.76919

0.69934

0.90187

0.89014

0.95045

0.86253

0.60745

0.45802

0.46531

0.69786

0.62832

0.9003

0.87453

0.95903

0.86863

0.62918

0.45156

0.45535

0.65784

0.59955

0.92861

Powiązania

G ŻANETA - wspólnik

G KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2016

16.04.2019

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

14.03.2023

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

16.04.2019

14.03.2023

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

14.03.2023

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

02.05.2016

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Gatniejewski Krystian posiada 4498 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Gatniejewska Żaneta posiada 1469 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2023 jest Gatniejewski Krystian kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 14.03.2023 był Gatniejewski Krystian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.05.2016 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Gatniejewski Krystian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do GKW

	Organizacja	Numer KRS
1	ITELENCE SP. Z O.O.	0000922730
2	APO-DISCOUNTER.PL SP. Z O.O.	0000341822
3	GOLDFINCH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000464049
4	SANDLER TRAINING POLSKA SP. Z O.O.	0000039323
5	OFFICE SAMURAI SP. Z O.O.	0000713229
6	EVER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000740303
7	APTEKARZE I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000323455
8	NUMBERS & INTUITION SP. Z O.O.	0000911777
9	RUTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000108497
10	H 500 SP. Z O.O.	0000501388
11	WAWRZYNOWICZ SP. Z O.O.	0000371388
12	TELUS INTERNATIONAL AI POLAND SP. Z O.O.	0000810723
13	NZOZ GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000657059
14	GREEN BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000775536
15	POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000606611
16	DOMBKA SP. Z O.O.	0000847987
17	CHORTEN POŁUDNIE SP. Z O.O.	0001016708
18	IDR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000914750
19	ACT1 GROUP - AGILE1 POLAND SP. Z O.O.	0000501814
20	ELITA KUPCÓW SP. Z O.O.	0000731925
21	LPW SP. Z O.O.	0000703347
22	PURE STORAGE POLAND SP. Z O.O.	0000873357
23	YABIMO SP. Z O.O.	0000382720
24	STARS SP. Z O.O.	0000244849
25	SAURUS GROW SP. Z O.O.	0000087430
26	GAEU CONSULTING SP. Z O.O.	0000344979
27	PROXEN SP. Z O.O.	0000779430
28	CHORTEN PD SP. Z O.O.	0000936948
29	NEXT TECHNOLOGY SERVICES SP. Z O.O.	0000484139
30	WODEWIL SP. Z O.O. SP. K.	0000601145

GKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616144 NIP 7773262533 REGON 364349752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GKW

GKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616144 NIP
7773262533 REGON
364349752