APO-DISCOUNTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341822 NIP
8992681644 REGON
021104482

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
938 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. JERZEGO KUKUCZKI, 5
Kod pocztowy
50-570
Rejestracja
2009-11-16
Rozpoczęcie działalności
2009-10-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apo-discounter.pl osiągnęła 8 928 772 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 925 895 zł. Pozostałe przychody to 2878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 987 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 938 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 928 772 zł w 2024 roku.
• 9 206 415 zł w 2023 roku.
• 6 802 710 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 397 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 009 zł w 2024 roku.
• -359 603 zł w 2023 roku.
• 519 678 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apo-discounter.pl wynosi 1,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apo-discounter.pl wynosi 1,18 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apo-discounter.pl wynosi 11 375 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 671 311 zł a 22 321 931 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 399 805 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 375 862 zł w 2024 roku.
• 7 118 677 zł w 2023 roku.
• 7 864 622 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apo-discounter.pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 885 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apo-discounter.pl wyniosły 7 761 787 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 299 752 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 885 133 zł w 2024 roku
• 2 548 231 zł w 2023 roku
• 2 306 843 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apo-discounter.pl wyniosła 2 933 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 66 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 867 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 933 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 228 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 705 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 933 870 zł w 2024 roku.
• 2 336 094 zł w 2023 roku.
• 2 562 471 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apo-discounter.pl wyniosły 705 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 933 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 672 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 705 455 zł w 2024 roku
• 1 028 005 zł w 2023 roku
• 894 779 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apo-discounter.pl wykazała przychody na poziomie 8 928 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 151 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 213 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 368 zł w 2024 roku
• 20 537 zł w 2023 roku
• 52 363 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apo-discounter.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Apo.com Group Gmbh posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Apo.com Group Gmbh kontrolujący 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2017 do 18.03.2022 był Apologistics Gmbh kontrolując 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.11.2009 do 31.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Aposwiss Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do APO-DISCOUNTER.PL

Organizacja Numer KRS
1
STARS SP. Z O.O.
0000244849
2
ECDF DOTACJE SP. Z O.O. SP. K.
0000578264
3
INVESTBLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
0000771659
4
H 500 SP. Z O.O.
0000501388
5
POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SP. Z O.O.
0000606611
6
EVER PHARMA POLAND SP. Z O.O.
0000740303
7
PURE STORAGE POLAND SP. Z O.O.
0000873357
8
CHORTEN POŁUDNIE SP. Z O.O.
0001016708
9
NUTRECO SP. Z O.O.
0000792507
10
GKW SP. Z O.O.
0000616144
11
Q-INSTALL SP. Z O.O.
0000862506
12
OFFICE SAMURAI SP. Z O.O.
0000713229
13
CATTS POLAND SP. Z O.O.
0000674364
14
METFENCE SP. Z O.O.
0000754579
15
EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SP. Z O.O.
0000267079
16
PROTEKO SP. Z O.O.
0000234403
17
ELITA KUPCÓW SP. Z O.O.
0000731925
18
NUVEEN NATURAL CAPITAL SP. Z O.O.
0000560061
19
ZETBEER DEVELOPER SP. Z O.O.
0000638549
20
CONSULTRIX KRYSTYNA GÓRAK SP. K.
0000934237
21
PROXEN SP. Z O.O.
0000779430
22
GRUPA MULTIGO SP. Z O.O.
0000962426
23
GAP SP. Z O.O.
0000447119
24
INTERCONTINENTAL MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.
0000720707
25
APTEKARZE I PARTNERZY SP. Z O.O.
0000323455
26
POLSKI HANDEL SP. Z O.O.
0000454165
27
VALIANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000410798
28
TELUS INTERNATIONAL AI POLAND SP. Z O.O.
0000810723
29
NORTH18 SP. Z O.O.
0000768266
30
LOGISTIC & MARKETING SP. Z O.O.
0000709861