Organizacja Grupa mce zapaśnik i konstańczak osiągnęła 15 929 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 929 279 zł. Pozostałe przychody to 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 024 004 zł.
Zysk netto wyniósł 905 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 982 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 929 684 zł w 2023 roku.
• 13 024 005 zł w 2022 roku.
• 14 158 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 275 zł w 2023 roku.
• 928 621 zł w 2022 roku.
• 684 848 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa mce zapaśnik i konstańczak wynosi 16 056 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 815 865 zł a 39 824 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 804 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 056 753 zł w 2023 roku.
• 14 230 529 zł w 2022 roku.
• 13 828 992 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa mce zapaśnik i konstańczak wyniosła 3 590 397 zł.
a
ktywa trwałe to 1 069 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 520 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 590 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 421 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 590 397 zł w 2023 roku.
• 3 349 328 zł w 2022 roku.
• 3 047 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa mce zapaśnik i konstańczak wyniosły 1 169 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 590 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 243 zł w 2023 roku
• 904 828 zł w 2022 roku
• 846 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa mce zapaśnik i konstańczak wykazała przychody na poziomie 15 929 684 zł.
Organizacja zarobiła 905 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa mce zapaśnik i konstańczak wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GRUPA MCE ZAPAŚNIK I KONSTAŃCZAK