Organizacja Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak osiągnęła 5 749 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 745 667 zł. Pozostałe przychody to 3888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 374 772 zł.
Zysk netto wyniósł 1 374 783 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 404 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 749 555 zł w 2024 roku. • 3 345 376 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
499 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 374 783 zł w 2024 roku. • 875 226 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 11 531 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 199 599 zł a 19 246 964 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 003 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 531 768 zł w
2024 roku. • 7 528 261 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 1,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
570 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 534 635 zł w
2024 roku. • 964 293 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
537 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 545 680 zł w
2024 roku. • 1 008 417 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 9 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1008862. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ
FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001029617. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[RDF/777270/25/112]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1008861. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ
FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001029617. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[RDF/777270/25/711]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1125761. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ
FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001029617. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[RDF/668885/24/77]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125760. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ
FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001029617. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[RDF/668885/24/676]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
21.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 448077. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ
FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001029617. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14863/23/239]
Rzuć okiemMSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.05.2023 R., NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
2220/2023, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ
UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 253020. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ
FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001029617. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8893/23/479]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. KSERO - PARTNER MIKOŁAJ FRĄSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI
X V. W P I S Y D
2. miejscowość KOMORNIKI ulica UL. FABIANOWSKA nr domu 165 kod pocztowy 62-052 poczta
KOMORNIKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PARTNER IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520319584 4. 0000930207 9. TAK 10. 1000
ZŁOTYCH 11. 1000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 1000
ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. FRĄSZCZAK 2. MIKOŁAJ STEFAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. FRĄSZCZAK 2. MIKOŁAJ STEFAN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 913 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 913 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 401 tys. zł w 2024 roku. • 309 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 172 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 913 tys. zł w 2024 roku. • 819 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
907 720
zł.
Koszty operacyjne Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wyniosły
4 211 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
565 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 907 720 zł w 2024 roku • 341 954 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2024 roku •
14,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wyniosła 3 775 714 zł.
a
ktywa trwałe to 325 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 450 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 775 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 932 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 916 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 120 470 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 536 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 775 714 zł sumy bilansowej i 2 932 799 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 655 244 zł sumy bilansowej i 2 396 141 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,88%.
Marża operacyjna wyniosła 26,71%.
Marża netto wyniosła 23,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wyniosły 842 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 775 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 842 916 zł w 2024 roku • 259 103 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 10% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wynosi 4,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 102% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,52%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,52%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 694 121,66
I. Przychody netto ze sprzedaży5 694 121,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 205 149,28
I. Amortyzacja11 045,02
II. Zużycie materiałów i energii202 294,53
III. Usługi obce1 036 223,62
IV. Wynagrodzenia759 518,30
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)148 201,87
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 047 865,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 488 972,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:51 545,15
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 882,29
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:3 888,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 888,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:20 242,11
I. Odsetki, w tym: (+1)165,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 518 281,17
I. Podatek dochodowy143 498,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 374 783,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ksero - Partner Mikołaj Frąszczak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+7 dni22-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
