Specjalizacja w sprzęcie do fizjoterapii i sportu.
Szeroki asortyment, w tym maty do akupresury, akcesoria do jogi i urządzenia medyczne.
Marki Tsunami i Mountain Goat oferujące sprzęt turystyczny i wodny.
Blog tematyczny z poradami zdrowotnymi i rehabilitacyjnymi.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 149 zł.
4FIZJO GROUP to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu różnorodnych akcesoriów do fizjoterapii, sportu oraz zdrowia. Dzięki bogatej ofercie produktów, 4FIZJO zaspokaja potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i amatorów aktywności fizycznej. W asortymencie znajdują się między innymi maty do akupresury, sprzęt do jogi, taśmy rehabilitacyjne oraz urządzenia medyczne. 4FIZJO wyróżnia się szczególnie swoimi produktami, które wspierają holistyczne podejście do zdrowia, jak maty typu Eco oraz aplikatory Lyapko, które znalazły uznanie wśród terapeutów i użytkowników. Firma stawia na jakość, co potwierdzają pozytywne opinie o wyrobach takich jak deski SUP oraz akcesoria trekkingowe, oferowane pod marką Mountain Goat. 4FIZJO prowadzi także bogaty blog tematyczny, dostarczając użytkownikom wartościowych informacji o zdrowiu i rehabilitacji. Dodatkowo, oferuje szybką wysyłkę oraz darmową dostawę przy zamówieniach powyżej określonej kwoty, co czyni zakupy bardziej komfortowymi. Marka 4FIZJO to idealne miejsce dla fizjoterapeutów, sportowców oraz osób pragnących zadbać o swoje zdrowie poprzez aktywność fizyczną i terapię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4fizjo group osiągnęła 159 883 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 831 073 zł. Pozostałe przychody to 52 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 109 530 zł.
Zysk netto wyniósł 27 721 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 840 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 883 497 zł w 2024 roku.
• 88 920 088 zł w 2023 roku.
• 44 275 518 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 961 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 721 543 zł w 2024 roku.
• 16 844 146 zł w 2023 roku.
• 4 859 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4fizjo group wynosi 30,45 mln zł.
EBITDA 4fizjo group wynosi 30,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 350 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 447 716 zł w
2024 roku.
• 18 979 000 zł w
2023 roku.
• 5 967 803 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 403 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 816 391 zł w
2024 roku.
• 19 127 618 zł w
2023 roku.
• 6 039 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4fizjo group wynosi 252 432 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 957 369 zł a 399 708 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 061 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 432 538 zł w 2024 roku.
• 145 322 855 zł w 2023 roku.
• 56 486 919 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4fizjo group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4fizjo group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 109 410
zł.
Koszty operacyjne 4fizjo group wyniosły 129 383 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 158 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 109 410 zł w 2024 roku
• 3 463 223 zł w 2023 roku
• 1 630 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4fizjo group wyniosła 80 965 967 zł.
a
ktywa trwałe to 2 306 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 659 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 982 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 626 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 356 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 545 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 965 967 zł w 2024 roku.
• 38 589 077 zł w 2023 roku.
• 22 599 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 566885.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 682173.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4fizjo group wyniosły 34 356 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 965 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 886 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 356 141 zł w 2024 roku
• 13 700 794 zł w 2023 roku
• 12 555 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4fizjo group wykazała przychody na poziomie 159 883 497 zł.
Organizacja zarobiła 28 965 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 243 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 721 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 243 863 zł w 2024 roku
• 505 828 zł w 2023 roku
• 30 770 zł w 2022 roku
Organizacja 4fizjo group wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
4f Health Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Grybalow Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Oniśk Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2025 jest
4f Health Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2017 do 24.02.2025:
• Grybalow Adam (50% udziałów)
• Oniśk Mateusz (50% udziałów)