Sprzedaż szerokiej gamy elementów elektronicznych, modułów i akcesoriów robotycznych.
Oferowanie sprzętu do druku 3D oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak filamenty.
Wsparcie edukacyjne poprzez kursy, zestawy edukacyjne i książki związane z elektroniką i programowaniem.
Szybka realizacja zamówień z dostawą w ciągu 1-3 dni.
Dostępność najpopularniejszych minikomputerów jak Raspberry Pi i Arduino.
BOTLAND B. DERKACZ to wiodący internetowy sklep elektroniczny, który od lat dostarcza pasjonatom robotyki, elektroniki i 3D szeroką gamę produktów. Sklep oferuje zarówno elementy dla amatorów, jak i profesjonalistów, zapewniając pełne wsparcie w zakresie edukacji oraz realizacji projektów DIY. W asortymencie znajdują się popularne minikomputery, takie jak Raspberry Pi czy Arduino, akcesoria do druku 3D, a także szeroki wybór czujników i modułów elektronicznych. BOTLAND nie tylko sprzedaje produkty, ale także angażuje swoich klientów poprzez oferowanie książek, kursów oraz zestawów edukacyjnych, które pomagają rozwijać umiejętności z zakresu programowania i elektroniki. Ich misją jest wspieranie zarówno młodych adeptów nauk ścisłych, jak i doświadczonych inżynierów, poprzez dostęp do najnowszych technologii i narzędzi. Sklep wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz dużą dostępnością produktów, co czyni go liderem na polskim rynku e-commerce w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Botland B. Derkacz osiągnęła 83 249 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 967 753 zł. Pozostałe przychody to 281 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 900 861 zł.
Zysk netto wyniósł 3 066 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 552 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 249 556 zł w 2024 roku.
• 57 625 023 zł w 2023 roku.
• 62 510 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -408 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 066 892 zł w 2024 roku.
• 3 381 517 zł w 2023 roku.
• 8 594 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Botland B. Derkacz wynosi 3,68 mln zł.
EBITDA Botland B. Derkacz wynosi 4,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
237 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 684 064 zł w
2024 roku.
• 3 996 473 zł w
2023 roku.
• 9 375 563 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
217 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 160 711 zł w
2024 roku.
• 4 315 457 zł w
2023 roku.
• 9 768 395 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Botland B. Derkacz wynosi 79 960 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 193 560 zł a 208 123 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 253 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 960 830 zł w 2024 roku.
• 62 347 917 zł w 2023 roku.
• 86 146 604 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Botland B. Derkacz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Botland B. Derkacz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 041 760
zł.
Koszty operacyjne Botland B. Derkacz wyniosły 79 283 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 270 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 041 760 zł w 2024 roku
• 5 852 897 zł w 2023 roku
• 3 925 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Botland B. Derkacz wyniosła 25 506 440 zł.
a
ktywa trwałe to 4 795 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 711 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 506 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 258 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 248 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 192 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 506 440 zł w 2024 roku.
• 21 515 972 zł w 2023 roku.
• 19 583 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Botland B. Derkacz wyniosły 9 248 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 506 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 168 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 248 360 zł w 2024 roku
• 7 642 414 zł w 2023 roku
• 6 122 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Botland B. Derkacz wykazała przychody na poziomie 83 249 556 zł.
Organizacja zarobiła 3 876 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 809 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 066 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 269 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 809 879 zł w 2024 roku
• 906 764 zł w 2023 roku
• 703 806 zł w 2022 roku
Organizacja Botland B. Derkacz wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki