Specjalizacja w budowie i serwisie maszyn w przemyśle 4.0
Oferowanie elastycznych usług dostosowanych do potrzeb klienta
Doświadczenie w branży automotiv i prestiżowych projektach
Wspieranie rozwoju przemysłu 4.0 w różnorodnych branżach
Podkreślenie profesjonalizmu i niezawodności w wykonaniu zadań
Firma SisBrat jest ekspertkiem w obszarze budowy i serwisu maszyn w kontekście przemysłu 4.0. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii w różnych branżach przemysłowych. Zespół SisBrat składa się z profesjonalistów z bogatym doświadczeniem oraz umiejętnościami w zakresie mechatroniki, automatyzacji i innowacji. Przedsiębiorstwo umawia się na elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów usługi, zapewniając zarazem wysoki standard wykonywanych zadań. W ciągu swojej działalności firma uczestniczyła w wielu prestiżowych projektach, co dodatkowo wzmocniło jej reputację oraz pomogło zdobyć lojalnych klientów. Swoje działania SisBrat kieruje na współpracę z firmami na całym świecie, udzielając wsparcia i dostarczając usługi, które przyczyniają się do sukcesu przemysłu 4.0. Dzięki skoncentrowaniu na profesjonalizmie i niezawodności, organizacja ma na celu nie tylko spełnienie potrzeb klientów, ale również wspólne osiąganie wyjątkowych wyników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sisbrat osiągnęła 2 789 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 768 557 zł. Pozostałe przychody to 21 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 536 458 zł.
Zysk netto wyniósł 232 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 789 949 zł w 2024 roku.
• 2 863 339 zł w 2023 roku.
• 1 227 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 098 zł w 2024 roku.
• 147 842 zł w 2023 roku.
• 85 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sisbrat wynosi 3 139 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 354 zł a 6 974 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 627 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 139 713 zł w 2024 roku.
• 2 677 539 zł w 2023 roku.
• 1 225 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sisbrat wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sisbrat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sisbrat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sisbrat wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 151
zł.
Koszty operacyjne Sisbrat wyniosły 2 491 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 151 zł w 2024 roku
• 20 979 zł w 2023 roku
• 12 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sisbrat wyniosła 786 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 786 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 468 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 786 603 zł w 2024 roku.
• 441 623 zł w 2023 roku.
• 293 622 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sisbrat wyniosły 318 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 786 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 132 zł w 2024 roku
• 205 250 zł w 2023 roku
• 205 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sisbrat wykazała przychody na poziomie 2 789 949 zł.
Organizacja zarobiła 257 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 820 zł w 2024 roku
• 17 619 zł w 2023 roku
• 9512 zł w 2022 roku
Organizacja Sisbrat wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klatt Patryk
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.